Добрый день, в декабре 2024 нет документа «Зачет аванса по единому налоговому счету», поэтому в ОДДС неверно распределилась аналитика по статье «Расчеты по налогам и сборам». Как это исправить?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
Добрый день, в декабре 2024 нет документа «Зачет аванса по единому налоговому счету», поэтому в ОДДС неверно распределилась аналитика по статье «Расчеты по налогам и сборам». Как это исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Такая рег. операция была только в 2023. С 2024 другой алгоритм. И заполнение ОДДС за 2024 не зависит от Зачет аванса по единому налоговому счету.
Порядок такой
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Сведения об уплате налогов в 1С
ОДДС заполняется на основании документов Сведения об уплате налогов. Но есть специфика, обозначенная здесь
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Пригодится
ТОП-вопросов из Личного кабинета 1С БП. Секреты правильного заполнения ОДДС за 2024 год
Бухгалтерская отчетность за 2024 в 1С. Учетные лайфхаки! Оптимизируйте процессы и сдавайте отчетность быстрее
Больше материалов по теме ОДДС здесь.
У нас нет интеграции с ЛК ФНС по ЕСН, и когда мы делаем ручные операции «Сведения об уплате…», то нет проводок, Дт и Кт нет, операции отражаются только в отчете «Расчеты по налогам на ЕСН» за 2024. Как нам сделать так, чтобы операции попали в ОДДС? Вышлите материал, где указано, как это сделать РУЧНЫМИ операциями.
Мы на ОСНО, как нам ручными проводками заполнить ОДДС в части распределения НДФЛ и страховых взносов?
Ни одна из вышеперечисленных статей не отвечает на вопрос: как компании на ОСН заполнить ОДДС в части распределения ЕСН, если у компании нет возможности подключиться к ЛК ФНС. Напишите, пожалуйста, инструкцию пошагово. Почему при ручных операциях «Сведения об уплате налогов» документ не имеет Дт, Кт? У нас нет ресурса «Отчетность 1С», а без этого ресурса не работает «Личный кабинет ЕСН» в 1С. Как сделать всё вышеперечисленное ручными проводками, чтобы они отразились в ОДДС?
Алгоритм здесь
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Общий порядок дан выше. Надо вести учет по ЕНС так
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Если это выполняется, то ОДДС заполняется по кнопке Заполнить.
Но есть нюансы, которые мы разбираем в статья их семинарах. Ссылки таже даны выше.
В некоторых случаях применяем рекласс т.е. какие-то суммы переносим из строки в строку вручную. Это у каждого индивидуально по набору операций.
С 2024 алгоритм работы кардинально отличается от того, что было в 2023. Проводок, движений явных документ Сведения об уплате налогов не делает. При этом оказывает влияние на заполнение ОДДС.
Если Сведения об уплате заполняете вручную, то смотрите данные на сайте налоговой в ЛК ФНС в блоке ЕНС и заводите в программе. Здесь такая рекомендация
Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С
Все материалы по теме ЕНС здесь и ОДДС здесь.
Понимаю вас. Тема обширная и требует времени на изучение. Но механизм уже отработан и у вас обязательно все получится при соблюдении рекомендаций данных выше.
Верно ли мы вас поняли, что у вас нет отдельной (агрегированной) статьи/разъяснения, как заполнить ОДДС в 2024 в части верного распределения ЕСН по налогам, используя ручные проводки? Все вышеперечисленные статьи — это большая мешанина информации, которая не приближает нас к результату. Вопрос только по заполнению ОДДС, налоги и остаток в ЛК ФНС у нас идут.
На какие отчеты и как влияют данные из отчета «Расчеты по налогам на ЕСН», столбцы «Начислено» и «Уплачено»? Если не заполнено «Уплачено», какие в каких отчетах будут ошибки и как эти ошибки исправить?
Поняли абсолютно верно.
Все материалы по теме даны выше. Это максимальный набор.
Даны ссылки на то, что надо посмотреть и сверить со своим учетом в первую очередь. И на рубрики, а также семинары, где дана дополнительная информация.
Согласна с вами, тема обширная и требует последовательного изучения всех ее составляющих. Это залог успеха.
На заполнение ОДДС не влияет то, как заполнен документ Сведения об уплате налогов. И при автоматической загрузке, и при ручном вводе данный отчет заполняется одинаково.
Данные из отчета Расчеты по налогам на ЕСН столбцы Начислено и Уплачено — это отображение результата ведения учета по ЕНС в 1С. Вспомогательный отчет, который позволяет сверить расчеты по ЕНС. Т.е как любой другой отчет в программе, например, Анализ счета или ОСВ.
В отчете Расчеты по налогам на ЕНС отражаются сведения о начислении совокупной обязанности и ее зачете:
-сгруппированные по налогам / взносам;
-в разрезе документов формирования / зачета обязанности.
Движения по каждому налогу детализированы по документам начисления и зачета (уплаты).
По каждому налогу выводится информация:
Дата уплаты — срок уплаты налога (взноса) по указанному документу формирования обязанности на ЕНС или дата документа Сведения об уплате налогов, которым зачтен ЕНП в счет этого налога (взноса);
Документ — документы, которыми отражается перенос обязанности на ЕНС в зависимости от вида налога, взноса:
Начисление зарплаты и т.д.;
документ Корректировка ЕНС;
рег. операция Начисление налогов на единый налоговый счет.
Начислено — сумма начисления обязанности в разрезе документов;
Уплачено — сумма зачета ЕНП в счет уплаты налога в разрезе документов Сведения об уплате налогов.
По кнопке Показать настройки можно настроить Отбор по Счету учета или изменить Оформление. Другие настройки в отчете недоступны.
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
Некорректное ведение учета по ЕНС может повлиять, например, на заполнение ОДДС. Также может быть сложнее сверить расчеты с ФНС.
Исправления вносятся или напрямую, если период открыт. Надо отразить все операции так
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Или с помощью такого инструмента
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
или через
Документ Операция, введенная вручную в 1С
За графу Уплачено отвечает документ Сведения об уплате налогов — его надо или ввести вручную, или загрузить из контура ФНС.
Имеет смысл пройтись еще раз по этой статье
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Можно так сделать.
В копии базы ввести за 2024 все документы Сведения об уплате налогов в ручном режиме с учетом этого
Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С
Налоговики могут одну платежку раздробить на несколько налогов и взносов. Например, заплатили каждый налог, взнос своим ПП. Налоговики каждое разобьют на все налоги по данному сроку уплаты согласно требований НК РФ.
Если вручную вносите данные, точно знаете, что нет долгов. Все платилось в срок, то можете внести по данным Уведомлений по ЕНС / деклараций / РСВ данные в Сведения по уплате налогов.
Итого с налоговой сойдется, но вносить проще.
Перезакрыть все месяцы с января по декабрь.
Заполнить ОДДС за 2024 по кнопке Заполнить.
Если сальдо по ЕНС более 1 тыс. руб. на 01.01.2024, то заполнение ОДДС имеет особенности, как обсудили здесь
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Отчет о движении денежных средств в 1С Бухгалтерия 8 заполнится автоматически, если на начало отчетного периода сальдо на счете 68.90 «Единый налоговый счет» меньше или равно 1 000 руб.
Если остаток на счете больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129. Суммы НДФЛ, взносов, налога на прибыль в предназначенных для них строках укажите вручную.
—
Если более ранний период закрыт, в рабочей базе можно ввести данные в декабре, например, 28.12.2024. И указать суммы по каждому налогу и взносу за год. Если точные расчеты внутри года в программе не принципиальны, смотрите все в ЛК на сайте налоговой. То по итогам года, как компромиссное решение, зафиксируйте общий результат.
здравствуйте, просим ответить на вопросы во вложении.
Касательно материала
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Вопрос 1: Как нам применить вашу рекомендацию? Что мы делаем не так?
Ответ 1: Применять статью со своим названием.
Статья Прочие налоги и сборы находится в Справочнике Статьи движения денежных средств.
Название у статьи может быть другое, главное, какой Вид движения у этого элемента. Должно быть Прочие платежи по текущим операциям.
У вас статья называется Расчеты по налогам и сборам. Это название ни на что не влияет. Вид движения у статьи верный.
Вопрос 2: Как проверить заполнения строки 4122, если нажимать расшифровку в ОДДС, что мы там увидим?
Какие регистры должны отразить Страховые и НДФЛ из рекомендации первого скриншота? Как эти регистры называются и как их заполнить вручную?
Ответ 2: Строка 4122 — это платежи «в связи с оплатой труда работников» — страховые взносы и НДФЛ.
Для автозаполнения в ОДДС данной строки необходимо соблюдение условий:
-сальдо начальное не более 1 тыс. по Дт 68.90
-отражение уплаты ЕНП через Списание с расчетного счета Уплата налога — Единый налоговый платеж — поле Статья расходов со статьей, которая имеет Вид движения Прочие платежи по текущим операциям
-наличие документа Сведения об уплате налогов, в котором отражен зачет ЕНП в счет СВ и НДФЛ; документ доступен для ручного заполнения, информацию о зачете (дата, сумма) надо взять в ЛК ФНС, блок ЕНС
При расшифровке строки 4122 будет доступна информация, которая отражена в 1С. Например,
Строка 4122 «платежи в связи с оплатой труда работников», графа «За Январь 2024 — Декабрь 2024г.»
Кредитовый оборот по счету 50.01 /вид движения «Оплата труда»/ 130 500,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 50.02 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 50.21 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 51 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 52 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 53 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 55.01 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 55.02 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 55.04 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 55.21 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 55.24 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 57.01 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
Кредитовый оборот по счету 57.21 /вид движения «Оплата труда»/ 0,00
+ плюс
НДФЛ, засчитанный с единого налогового счета 19 500,00
+ плюс
Страховые взносы, засчитанные с единого налогового счета 45 000,00
Итого по строке: 195 000,00
Суммы 19 500 и 45 000 отражены в Сведения об уплате налогов в ручном режиме.
Скриншоты с примером заполнения за 1 месяц, а также отчет Расчеты по налогам на ЕНС прилагаю.
а если пойти путей, как на вложенном скриншоте? в ОДДС отображается все корректно, на остальное — не влияет
Рекомендуемая методика дана выше.
Если требуется такой вариант в порядке исключения и получаете необходимый результат, то применяйте его.
по инструкции из Ответа 2 — чуда не произошло — в строке 4122 ОДДС не появилось значений по уплаченным НДФЛ и Страховым взносам.
Ваша инструкция:
Для автозаполнения в ОДДС данной строки необходимо соблюдение условий:
1. сальдо начальное не более 1 тыс. по Дт 68.90 — ВЫПОЛНЯЕТСЯ;
2. отражение уплаты ЕНП через Списание с расчетного счета Уплата налога — Единый налоговый платеж — поле Статья расходов со статьей, которая имеет Вид движения Прочие платежи по текущим операциям — ВЫПОЛНЯЕТСЯ;
3. наличие документа Сведения об уплате налогов, в котором отражен зачет ЕНП в счет СВ и НДФЛ; документ доступен для ручного заполнения, информацию о зачете (дата, сумма) надо взять в ЛК ФНС, блок ЕНС — ЕСТЬ ДОКУМЕНТЫ, ВВЕДЕННЫЙ ВРУЧНУЮ.
Мы заполнили Сведения об уплате налогов только за Декабрь 2024 для проверки, перепровели Декабрь 2024, по на ОДДС это никак не отразилась. Или нельзя только 1 месяц отражать? 1С как-то «видит» , что нет 11 месяцев и не отражает все?
Вопрос: какой конкретно регистр образуется, когда выполняет п.3 вашей рекомендации? как нам проверить, что мы не верно делаем? Дт и Кт не работает для документа Сведения об уплате налогов, тогда каким кодом/ регистром он поподает в ОДДС в строку 4122?
Можно отражать 1 месяц.
Регистров нет.
Алгоритм дан выше.
Если не он срабатывает, значит есть причина и его нарушение.
Следует перепроверить цепочку еще раз.
Если в результате проработки в базе, ситуация не меняется.
Все-таки предлагаю в копии базы распровести месяцы по январь 2024.
Отразить Сведения об уплате налогов за январь, февраль, март. Что оплатили по Уведомлениям, РСВ, декларациям.
Закрыть 1 квартал и заполнить ОДДС еще раз.
Потому что учет все-таки должен вестись полноценно, корректно и без изъятий. Все алгоритмы под это заточены.