Не верно заполняется справка-расчет Начисление налогов на ЕНС по налогу на прибыль за полугодие в 1С

1. Добрый день!

   Правильно понимаю, не сходится сумма по проводкам и в справке-расчете?
   Если с декларацией суммы сверять, тоже расхождение? Приложите, пожалуйста, еще скрин листа 02.

2. да, именно справка-расчет и проводки. в декларации все в порядке. скрины вложила
3. Приложение № 1

   

   Спасибо за скрины.
   Сумма в этой графе будет совпадать с авансовыми платежами, начисленными в предыдущем периоде на текущий.
   У вас эта сумма совпадает с авансами, начисленными в 1 кв. на второй? Если да, тогда все правильно.

   Можно для проверки еще справку за весь период сформировать и посмотреть, на какую дату какая сумма приходится.
   Прикладываю пример из своей базы.

4. я как раз такую справку в первом скрине приложила. и эта сумма в справке не совпадает с теми тремя суммами авансов, которые начислены регламентной операцией, тоже скрин в первом сообщении.

5. Спасибо за уточнение.
   Пока не удается воспроизвести ошибку в базе. Уточните, за 1 кв. в справке всё верно?
   Давайте попробуем перепровести рег. операции и за 1 кв., и за полугодие (не просто провести, а отменить и провести). Периоды, скорее всего, уже закрыты, поэтому сначала на копии базы и сравнить с рабочей, уйдет расхождение или нет.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

6. Авансовые платежи по итогам 1 квартала на 2 квартал в справке отображены верно. К сожалению, у меня нет возможности перепровести закрытый период

7. И за июнь хотя бы нет возможности перепровести?
   А если эти суммы проанализировать, 781 503,3 и 608 490,67 платежи ежемесячные, с чем-то сходятся или вообще непонятные суммы?

8. июнь тоже не могу, к сожалению. суммы ни с чем не сходятся. вложила скрин начисления за первый квартал и скин начисления за второй квартал. Первый квартал все верно, авансовые платежи начислены правильно. Во втором квартале вообще непонятно откуда такая сумма авансовых платежей

9. Кажется, нашла. Сумма к доплате больше, чем нужно, на 2 892 692. На эту сумму были сделаны корректировки 68 счета за прошлый период — дата корректировок 01.05.2025.

   А сумма авансовых платежей должна быть = 9 159 244, но в 1С она = 5 861 734. Разница = 3 297 510, и на эту сумму как раз были корректировки — 2 892 692 от 01.05.2025 и 404 818 от 01.07.2025.

10. Справка служит для расшифровки и проверки, самое главное, что в декларации и по начислению все правильно отражается.

    Плохо, что нельзя попробовать перепровести. Даже в копии не получится? У вас в облаке база?
    И можно еще скрин, пожалуйста, как корректировку отражали и проводки, есть ли там записи в регистр.

11. корректировку через «Корректировки ЕНС»
    база в облаке, но у меня нет админских прав

12. Надо сделать копию, обратитесь к тому, у кого права админа есть. Во фреш тоже это доступно:
    Сервис 1С:Фреш — как выгрузить, загрузить, добавить или удалить базу 1С
    В копии вам надо перепровести операции, перезакрыть период для того, чтобы проверить повлияет ли это на результат и на заполнение Справки или нет.

    Справка строится по данным регистра, а он формируется именно рег. операцией.
    Приложите, пожалуйста, скрин и проводки Дт/Кт корректировки ЕНС. Проверим движения перед тем, как переходить к рекомендациям по исправлению.
    Ваши вложения видите только вы и эксперт.

13. вот список всех корректировок и скрин проводок по одной из корректировок, другие точно такие же

14. скрин проводки

15. вот

16. А если отменить проведение корректировок, заново сформировать проводки по прибыли, они, скорее всего, сформируются правильно, и затем провести данные корректировки?

    Убрала корректировку 01.07.2025, перепровела 3 квартал (без закрытия месяца), и авансовые платежи не изменились.

    Может, стоит в регламентной операции исправить вручную проводки по доначислению налога на прибыль и начислению авансовых платежей?

17. Уточните еще, пожалуйста, для понимания всей картины, что корректируете за 9 мес., реализацию или что-то еще, если налог к уменьшению, как отражали в базе?

18. В 2024 году подали уточненку за 9 месяцев, в которой убрали расход, доначисление Д 68.04.1 – К 68.90 сделали корректировкой ЕНС.
    Но при закрытии 2024 года решили включить тот расход, не через уточненку, а в годовую декларацию. Обратную корректировку ЕНС тогда не сделали. Я, когда начала разбираться с сальдо 68.90, увидела эту несостыковку с данными из личного кабинета ФНС, сделала минусовые проводки тоже корректировкой ЕНС. Мне кажется, сейчас проще всего это исправить в регламентной операции. И смотреть как следующий квартал закроется

19. Спасибо за уточнение, хотелось понять, откуда что тянется.
    Да, исправлять нужно рег.операцию, регистр привязан именно к ней и дальше тянет в справку данные.
    Либо вместо Корректировки ЕНС через сторно рег.операции оформить так же маем, придется рег.операцию начисление налогов на ЕНС за полугодие перепровести и должны тогда данные в справке измениться.

    По результату напишите, пожалуйста.

Комментарии закрыты.