Добрый день. За 9 месяцев 2024г. был хороший доход, итоговая прибыль стр. 60 составила 26 млн. данной декларации были заявлены (и оплачены) ежемесячные авансовые платежи (1,6 млн. в месяц) за 4кв. 24г. и за 1кв. 2025г. В годовой декларации за 2024г. доход чуть вырос, расходов было больше чем за 9 мес. соответственно итоговая прибыль за год в строке 60 составила 21 млн. (!!!) т.е. меньше чем за 9 месяцев, в связи с тем что платили в 4кв. большие ежемесячные ав платежи в годовой декларации в разделе 1 подр.1.1 налог получился к уменьшению 800 тыс. руб. и 5 млн. Может налоговая провести проверку или возникнуть вопросы в связи с тем что стр. 60 за 9 мес. была на 5 млн. больше чем в годовой декларации? И то что в подразделе 1.1 налог к уменьшению? Сумма исчисленного налога за 9 мес. было 5 млн. за год 4 млн. Если нужно могу приложить скрин декларации. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возникнут ли у ИФНС вопросы, если в годовой декларации по налогу на прибыль сумма налога к уменьшению в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение по строкам квартальные и ежемесячные платежи в декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день! Прошу помочь разобраться в заполнении декларации по НП и уплате налога на прибыль. Организация на ОСНО создана в…
- Заполнение строк 210-230 налоговой декларации по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, вопрос о заполнении строк 210–230 в налоговой декларации по налогу на прибыль за год. Наша организация в…
- Декларация по налогу на прибыль с убытком, заполнение строк 210–230, 280–281 в следующих периодах в 1С Здравствуйте. В 1 кв. 2024 г. платили ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, которые отразили в декларации за 9…
- Заполнение годовой декларации по налогу на прибыль, если за 9 месяцев был убыток в 1С Добрый день. Организация по итогу 9 месяцев 2020 г. получила убыток, соответственно в декларации по прибыли за 9 месяцев стр…
Статьи по этой теме
- Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев в 1С Данная статья будет полезна тем плательщикам налога на прибыль, которые уплачивают итоговые ежеквартальные платежи плюс ежемесячные авансы. Она поможет: рассчитать…
- Алгоритм расчета налога на прибыль за год в 1С С данной публикацией вы сможете рассчитать налог на прибыль за год, узнать о сроках уплаты налога по итогам налогового периода,…
- Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал в 1С Данная статья будет полезна тем налогоплательщикам, которые уплачивают ежеквартальные платежи по итогам квартала плюс ежемесячные авансовые платежи. Она поможет: рассчитать…
- Лист 02 декларации по налогу на прибыль Видео: Расчет налога на прибыль Видео: Торговый сбор Видео: Авансовые платежи Расчет налога на прибыль стр.010 - сумма доходов от…
Здравствуйте!
Да, скорее всего ИФНС отправит требование в ходе камеральной проверки, т.к. или снизился уровень налоговой нагрузки по налогу на прибыль или возможно выявлены противоречия между сведениями.
Если все расчеты верны, претензий не будет, просто ответите на требование и все.
Дополнительно
Пояснение по налоговому требованию
Требование по налогу на прибыль, если налог к уменьшению за год
Если работаете с 1С отчетностью, то пригодиться
Шаблоны ответов на требования ИФНС в 1С