Как доначислить налоги после сдачи уточненки по прибыли и 6 НДФЛ за прошлые периоды: какими документами и по какими регистрам должно пройти?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Доначисление налогов после сдачи уточненной декларации в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчетность ИП на УСН доходы Доброго дня! Прошу дать подробный ответ на следующие вопросы: 1. ИП без сотрудников, объект налогообложения — 6%, деятельность — оказание…
- Корректировка экспортной поставки (ЕАЭС) Корректировка экспортной поставки по количеству какими документами должна быть закрыта? В какие сроки и какие отчеты необходимо отправить? Перед какими…
- Отражение операций с товарами: возврат бракованного товара от покупателя, безвозмездная передача сотрудникам и в НКО, списание брака со склада в 1С Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, пошагово (можно без скринов), какие документы должны быть оформлены в следующих ситуациях: 1. Возврат бракованного товара от…
- КБК в платёжном поручении без уведомления Работаем без уведомлений, на какие КБК оплачивать страховые взносы? НДФЛ ? до какого числа месяца ? Какой статус налогоплательщика какой…
Статьи по этой теме
- Схема приобретения ОС, требующих монтажа или сборки, в 1С Схема покажет последовательность оформления приобретения ОС, требующего монтажа или сборки, а также какие документы используются при его оформлении. Видео: Схема…
- Схема приобретения ОС в 1С Схема покажет последовательность оформления приобретения ОС, а также какие документы используются при приобретении ОС. Скачать схему приобретения ОС в 1С …
- Как настроить дату запрета изменений в ЗУП 3? Как сделать в ЗУП 3, чтобы в уже рассчитанном периоде кадровики не могли изменить документы? Да, необходимо установить дату запрета.…
- Чек-лист по определению счета учета производственных затрат в 1С Схема поможет определиться какой счет учета выбрать для косвенных затрат. Видео: Какой счет выбрать при отражении затрат Видео: Учет косвенных…
Здравствуйте!
1. Доначисление налога на прибыль за прошлые налоговые периоды осуществляется:
Операцией, введенной вручную;
Корректировка ЕНС – Начисление налога. Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно).
Подробнее
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
2. Для корректировки НДФЛ:
Корректировка ЕНС – Начисление налога.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Может пригодиться:
Корректировка 6-НДФЛ: когда нужна, на каком бланке оформить и как подать
Юлия, здравстуйте! Правильно ли я понимаю, что на свое усмотрение я могу сделать доначисление налогов либо через Операцию, либо через » документ кор-ка ЕСН»? Каким образом все отразиться по регистрам?
Если вы про налог на прибыль, то
Операцией вы делаете доначисление налога Дт 99.01.1 Кт 68.04
Корректировкой ЕНС переносите на счет ЕНС Дт 68.04 Кт 68.09
Посмотрите, пожалуйста
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Юлия, спасибо за информацию. Не разобралась с таким моментом. если у меня уточненная декларация по прибыли за 9 мес 24 год, уточненку сдаем сейчас до сдачи годовой декларации, то доначисление через операцию и корректировку ЕНС какими числами делаем: концом года или в текущем периоде? Если концом. то не сойдется сальдо со счетом ЕНС?
При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).
Датой подачи уточненной декларации на прибыль в 1С отразите на ЕНС документом Операции – Корректировки ЕНС