Здравствуйте!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17)
У сотрудника компании в декабре месяце совокупный доход превысил 5 000 000 руб.
При заполнении 6 НДФЛ сумма налога, исчисленная по сотруднику в «Приложении 1» заполняется сумма НДФЛ по ставке 13% больше, чем 650 000 руб. и сумма дохода по ставке 15% процентов заполняется не верно.
В декларации 6 НДФЛ так же суммы Дохода заполнились неверно.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Предлагаю создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), указав Налоговый период — 2024 год. Месяц в шапке документа -текущий. Если в расчете ндфл есть ошибка, то документ Перерасчет ндфл должен ее исправить. Уточните -заполнился или нет документ по нашему сотруднику?
Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за весь 2024. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения.
Добрый день!
Перерасчет сделала. НДФЛ исправился. нов Декларации теперь стоит в 13% излишне удержанная — 30 953 и в 15% не удержанная. А если полностью удалить старое начисление Премии ему и создать новую и тогда все цифры лягут правильно. Но тогда нужно переформировать уведомления. Вопрос их сдавать нужно или уже все поправки будут по Декларации.
Не уверена, что верно поняла фразу: А если полностью удалить старое начисление Премии ему и создать новую и тогда все цифры лягут правильно. Откуда удалить премию? У Вас получилось сформировать отчет и КС проходят. Верно?
В идеальном мире ИФНС сказано, что после сдачи отчета 6-НДФЛ уведомления править не нужно. Но на практике — специалисты ИФНС просят пересдать уведомления.
Старое начисление удалить, по которому не правильно начислился НДФЛ по ставки 13% и 15%,. Сделать новое начисление премии. Пересдать уведомления и сформировать 6 НДФЛ
Если можно трогать документы прошлого периода — тогда да. Когда мы делает документ Перерасчет ндфл, указываем Налоговый период 2024 год, но месяц в шапке текущий — значит перерасчет попадает в текущий месяц. Проводки для бухгалтерии будут отражены в текущем месяце.
Для формирования отчета 6- ндфл результат будет един: что через ввод нового документа Премии, что через документ Перерасчет ндфл