Уведомление НДФЛ 23-31 янв

Вопрос задал Антонина Е.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Здравствуйте.
В январе было задвоение ндфл по сотрудникам с детьми (09.01 премия, 20.01 аванс).
Сделали перерасчет, одному сотруднику возврат ндфл по заявлению 21.01.
В уведомлении 25.01 сумма возврата сминусовалась.
Сейчас в уведомлении по сроку 05.02 эта сумма по сроку удержания 09.01 (премия). Хотя: 1.в премию 09.01 все удержано верно, 2. эту сумму вернули ему.
Что делать?

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Все комментарии (11)

  2. Доброе утро.
    Мне кажется вы меня не поняли.
    Сумма возврата 21.01 уменьшила сумму к уплате в уведомлении по сроку 25.01, все отлично.
    По сроку 05.02 этаже сумма встает к уплате.

  3. Причем сумма общая по уведомлению верная.
    Но как программа это разложила, я логику не вижу

  4. сумма срок 09.01/28.01 — возвраты перерасчета ндфл за январь другому сотруднику, не тот, кого увольняем, по кому уведомление сроком 05.02

  7. В отчете Удержанный НДФЛ все верно. Можно еще проверить в ведомости от 31.01.2025 открыть расшифровку НДФЛ по кнопке «Изменить налог» — на какие даты получения дохода относится НДФЛ.

  8. Посмотрите пожалуйста, у нас вышла новая статья в которой предлагаются отчеты для сверки удержанного НДФЛ (см. Шаг 2. Сверяем Отражение удержанного НДФЛ с отчетами по удержанному налогу) : Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года

  9. дата стоит 31.01, суммы совпадают, если сложить по виду дохода
    обратила внимание, нет кода дохода.
    почему?

  10. получается, что программа в уведомление не берет суммы, которые зуп относит на срок 28.01

  11. У Вас в целом суммы заполняются правильные. Но часть дохода ошибочно относится к неправильной дате получения дохода 09.01.2025 (вместо 31.01.2024) и соответственно неверно подтягивается срок перечисления налога 28.01 (вместо 05.02.) При этом в ведомости и в отчете Удержанный НДФЛ дата получения дохода указана правильно. Такое заполнение очень похоже на ошибочное поведение программы. «Красивого» способа исправления в такой ситуации не вижу, проблема проявляется только при заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете, в ведомости ошибки нет. Поэтому чтобы сдать уведомление скорее всего придется внести ручные исправления в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
    Так же Вам может быть интересно: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за январь — ответы на вопросы по работе в программе

Комментарии закрыты.