добрый день! прошу подсказать как правильно сделать.
20 февраля сотруднику на счет была перечислена премия.
Далее за период с 01.02 по 22.02.2026 сдано уведомление по НДФЛ.
Позднее деньги из банка вернулись. в 1 С ЗУП проведен документ-Сведения о не зачисленной зарплате.
Возврат НДФЛ подтянулся в следующее уведомление за период с 23.02-28.02.2026.
При формировании 6 НДФЛ программа в разделе 1- по первому сроку с 01.02 по 22.02.2026 ставит сумму к уплате меньше чем в уведомлении на сумму возврата.
А в следующий период с 23.02-28.2025 сумму к уплате больше.
нам нужно сдать корректировку уведомлений? тогда получается мы в первый период переплатили НДФЛ а во второй недоплатили эту же сумму (и возможно нам насчитают пени, хотя у нас переплата ранее)
или исправить руками 6 НДФЛ по данные уведомлений?
или есть другой выход сделать все корректно?
заранее благодарна
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По правилам требовалось подать корректировки по Уведомлениям и сделать суммы такими, как сейчас они показаны в 6-НДФЛ в Разделе 1. Однако не все налоговые строго относятся к расхождению сумм между Уведомлениями и 6-НДФЛ. По сути когда мы подаем 6-НДФЛ, то все суммы по сданным Уведомлениям заменяются суммами из Раздела 1 отчета 6-НДФЛ. Поэтому здесь вам нужно посмотреть как будет спокойнее с корректировкой информации (подать ли корректировку по Уведомлениям перед сдачей 6-НДФЛ). Возможно у вас уже был опыт взаимодействия с вашей налоговой по похожей ситуации.