Добрый день !Задолженность по НДФЛ за 2024 г. удержали частично 09.01 (при выплате зпл) и 17.01 (при выплате премии). В ведомостях исправили код дохода на натуральный доход.В документе Операции по НДФЛ уменьшили сумму для передачи в налоговый орган.Сумма ндфл по строке 170,заполнилась правильно. Но в строке 160 суммы задолженности налога ,перечисленные 09 и 17.01 не учитываются,правильно ли это ? .Подскажите,пожалуйста ,на что обратить внимание ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В 160 строку за год попадает НДФЛ, удержанный до 31.12.2024 г. Налог, который вы удержали 09.01 и 17.01 в 160 строку попадет уже в отчет за 1 квартал 2025 г.
Удержанный НДФЛ в Приложении №1 заполняется по другим правилам. И сюда уже попадет весь НДФЛ, удержанный до «Даты подписи» 6-НДФЛ. Т.е. при формировании 6-НДФЛ с «Датой подписью» на Титульном листке как 31.01.2025 г. попадет и НДФЛ, удержанный 09.01 и 17.01.
Добрый день ! Спасибо большое! Разобрались !
Пожалуйста! Очень рада была помочь! 🌺🌺🌺