Добрый день !Задолженность по НДФЛ за 2024 г. удержали частично 09.01 (при выплате зпл) и 17.01 (при выплате премии). В ведомостях исправили код дохода на натуральный доход.В документе Операции по НДФЛ уменьшили сумму для передачи в налоговый орган.Сумма ндфл по строке 170,заполнилась правильно. Но в строке 160 суммы задолженности налога ,перечисленные 09 и 17.01 не учитываются,правильно ли это ? .Подскажите,пожалуйста ,на что обратить внимание ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-ндфл Задолженность по налогу за 2024 г,удержанная в 2025 г
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ по уведомлениям КОРП, редакция 3.1 (3.1.29.78) По уведомлениям сумма должна быть меньше. В Бухг. сальдо НДФЛ по этой налоговой 1057282, а по…
- НДФЛ Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.408) Сотрудница уволилась в прошлом году и устроилась снова в феврале 2023г. На…
- Неверное удержание НДФЛ с аванса Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. В декабре 2023 по сотруднику исчислен и удержан 1) НДФЛ с отпускных в…
- Доходы и НДФЛ Здравствуйте ! У сотрудника не проводился документ начисления з/п из-за наличия доходов прошлого периода . Открыли февраль - провелся .…
Статьи по этой теме
- Ошиблись с кодом дохода испол. производства для натурального дохода – что будет в ЗУП 3.1 В статье разберем, на что влияет код дохода исполнительного производства в настройках натурального дохода и что будет, если код дохода…
- В ведомости на выплату необлагаемых НДФЛ сумм (с кодом дохода исполнительного производства «2») удерживается НДФЛ - как решить проблему В текущих версиях ЗУП 3 существует ошибочное поведение программы - в Ведомостях при их заполнении учитываются только виды доходов по…
- До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? За сотрудником на конец 2024 года остался долг по неудержанному НДФЛ. В 2025 году ему будут выплачиваться доходы. Можно ли…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Видео: Ошибка –…
Здравствуйте!
В 160 строку за год попадает НДФЛ, удержанный до 31.12.2024 г. Налог, который вы удержали 09.01 и 17.01 в 160 строку попадет уже в отчет за 1 квартал 2025 г.
Удержанный НДФЛ в Приложении №1 заполняется по другим правилам. И сюда уже попадет весь НДФЛ, удержанный до «Даты подписи» 6-НДФЛ. Т.е. при формировании 6-НДФЛ с «Датой подписью» на Титульном листке как 31.01.2025 г. попадет и НДФЛ, удержанный 09.01 и 17.01.
Добрый день ! Спасибо большое! Разобрались !
Пожалуйста! Очень рада была помочь! 🌺🌺🌺