Доходы и НДФЛ

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте ! У сотрудника не проводился документ начисления з/п из-за наличия доходов прошлого периода . Открыли февраль — провелся . Доходы и НДФЛ и них встал на 15.02.24 (дата аванса). Откуда взялись эти доходы — не могу понять . Помогите пожалуйста разобраться

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Возможно в феврале аванс получился больше зарплаты. Давайте глянем РЛ за первую половину Февраля, и за полный Февраль.
    Хотя по движениям не совсем похоже на эту ситуацию. но надо куда-то начать копать. Проблема скорее всего началась в феврале, раз марте туда программа «лезет».

  2. В РЛ за первую половину месяца вижу долг 364 рубля. И доход программа переносит как будто с этой суммы% 404-40 =364 руб.
    Давайте все-таки проверим разницы отчетом для сверки БУ и НУ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Иногда бывает, что дохода хватает, а с НДФЛ проблема.

    И вопрос: отчего возникла задолженность? Пересчитывали начисление аванса может быть? Может применяли вычеты уже после выплаты?

  3. Скажите пожалуйста , можно ли перепровести документ «Начисление з/п» «задним числом » за февраль . Или нужно потом будет перепроводить ведомости и все последующие начисления ?

  4. Посмотрела регистр учет доходов по НДФЛ по док-ту «Нач з/п» за февраль . Аванс здесь не сторнируется , хотя он был

  5. Я бы сделала копию базы и сначала на ней бы проводила эксперименты. я думаю, что Начисление ЗП можно просто перепровести. Но лучше сначала на копии.

  6. Я сделала на копии , только не знаю что проверить . В сверке стало все чисто . Просто боюсь что где- нибудь потом что- нибудь вылезет

    1. Мы никогда не сможем на 100% быть уверенными, что ничего нигде не вылезет. 🙁
      Сохраните копию базы до этого перепроведения, на всякий случай. Если что, по ней можно будет увидеть как было.
      Вы же не пересчитывали документ, просто перепровели? Как вариант, для проверки можно сформировать движения этого документа до перепроведения и после (из копии), сохранить их в mxl и сравнить их через механизм сравнения файлов.

  7. Юля , большое спасибо ! Вопрос закрываем

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.