Доходы и НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте ! У сотрудника не проводился документ начисления з/п из-за наличия доходов прошлого периода . Открыли февраль — провелся . Доходы и НДФЛ и них встал на 15.02.24 (дата аванса). Откуда взялись эти доходы — не могу понять . Помогите пожалуйста разобраться

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Возможно в феврале аванс получился больше зарплаты. Давайте глянем РЛ за первую половину Февраля, и за полный Февраль.
    Хотя по движениям не совсем похоже на эту ситуацию. но надо куда-то начать копать. Проблема скорее всего началась в феврале, раз марте туда программа «лезет».

  2. Аванс не больше

  4. В РЛ за первую половину месяца вижу долг 364 рубля. И доход программа переносит как будто с этой суммы% 404-40 =364 руб.
    Давайте все-таки проверим разницы отчетом для сверки БУ и НУ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Иногда бывает, что дохода хватает, а с НДФЛ проблема.

    И вопрос: отчего возникла задолженность? Пересчитывали начисление аванса может быть? Может применяли вычеты уже после выплаты?

  5. Скажите пожалуйста , можно ли перепровести документ «Начисление з/п» «задним числом » за февраль . Или нужно потом будет перепроводить ведомости и все последующие начисления ?

  7. Посмотрела регистр учет доходов по НДФЛ по док-ту «Нач з/п» за февраль . Аванс здесь не сторнируется , хотя он был

  8. Я бы сделала копию базы и сначала на ней бы проводила эксперименты. я думаю, что Начисление ЗП можно просто перепровести. Но лучше сначала на копии.

  9. Я сделала на копии , только не знаю что проверить . В сверке стало все чисто . Просто боюсь что где- нибудь потом что- нибудь вылезет

    1. Мы никогда не сможем на 100% быть уверенными, что ничего нигде не вылезет. 🙁
      Сохраните копию базы до этого перепроведения, на всякий случай. Если что, по ней можно будет увидеть как было.
      Вы же не пересчитывали документ, просто перепровели? Как вариант, для проверки можно сформировать движения этого документа до перепроведения и после (из копии), сохранить их в mxl и сравнить их через механизм сравнения файлов.

  10. Юля , большое спасибо ! Вопрос закрываем
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как удержать ранее неудержанный НДФЛ Добрый день. Компания предоставляла ФЛ (не сотруднику) парковочное место в СПБ, учитывали стоимость парковки как натуральный доход ,отражали НДФЛ неудержанный…
  2. Код дохода 4800, ставка НДФЛ 15 % Здравствуйте. ЗУП Проф свежего релиза. У сотрудника в 2021 году доходы превысили базу и уже облагались по ставке 15 %.…
  3. НДФЛ, удержанный с процентов по займу Добрый день! Помогите пожалуйста решить такую проблему. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374). Начислены проценты по займу. Отражен в документе "Операции учета…
  4. Натуральный доход в 6-НДФЛ. Здравствуйте. Сотрудникам был начислен натуральный доход. В 6-НДФЛ в раздел 2 стр.112 попала часть натурального дохода (путевки). В самом начислении…

Статьи по этой теме

  1. Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Видео: Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Видео: Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Видео: Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)…
  2. НДФЛ в настройках начислений в ЗУП 3.1 При настройке вида расчета необходимо указать, облагается ли начисление НДФЛ и по какому коду и категории дохода учитывается. Сделать это…
  3. Коды видов дохода исполнительного производства в ЗУП 3.1 Видео: Коды видов дохода исполнительного производства Коды видов дохода для удержанных сумм — нормативка ч. 5.1 ст. 70 Закона N…
  4. Доходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С Структура доходов для налога на прибыль Доходы НУ делятся на ( ст. 248 НК РФ ): от реализации товаров, работ…