Добрый день.
С 01.01.24 начисляем в ЗУП компенсацию водителям за разъездной характер работы в сумме 3000,00
Настроили по вашей инструкции. Но в этом месяце стал некорректно считать НДФЛ.
Компенсация за разъездной характер работы сверх норм — 66700,00 (НДФЛ должен быть — 8671,00)
Прочие доходы (основная налоговая база) — 10064,00
В целом за март НДФЛ считает правильно. Но неправильно распределяет между видами дохода (оплат труда и прочие доходы).
При перегрузке в 1С они же попадают на разные счета 70 и 73.
Все комментарии (46)
Комментарии закрыты.
Но если не начислять компенсацию в январе, а начислить и выплатить в марте, то не совсем корректно будет со стороны страховых взносов. Если НДФЛ по дате выплаты, то страховые учитываются в том месяце, к которому относятся. Верно?
Прикладываю ссылку на видео:
Перерасчеты в РСВ .
Положительные перерасчеты отражаются по месяцу начисления дохода. То есть если мы в марте начислим за январь и февраль — в РСВ это будет отражено в марте.
Но если мы начисляем и выплачиваем в апреле за февраль, то это разные кварталы…
И в апреле начисляем за другой период (февраль). Принять в расходы можем?
И где мне менять НДФЛ? В новом документе Ведомость в банк/кассу при выплате з/п или компенсации? Или в старом, в марте? Тогда и уведомления пересдавать(
К сожалению, я не специалист по Бухгалтерии. Поэтому не могу ответить на вопрос.
Но могу приложить как пример, когда мы доначисляем взносы ДМС за прошлый период: есть два варианта решения: Сотрудник с ДМС увольняется — как доначислить взносы .
Если мы исправим в текущей ведомости, то у нас будут расхождение 140 и160 строки -КС 1.14: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ . Сдавать с таким расхождением можно, но скорее всего потребуется направить отчет на требование.
Если правим в марте — то, тогда да! Подаем корректировку уведомлений: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .