Добрый день! в ЗУП КОРП оформляем отпуск на дату 26.12.2024 ( дата выплаты 26.12.2024) , отпуск с 09.01.2025 по 10.01.2025, при этом в программе проведен кадровый перевод (дата документа 24.12.2024) со сменой подразделения с 01.01.2025 г, при этом в отпуске при проведении в регистрах подхватывается новое подразделение которое действует с 01.01.2025 г. Соответсвенно в отражении зарплаты за декабрь 2024 года сумма отпуска встает уже по новому подразделению, что как нам кажется не совсем правильно, мы считаем что расходы должны быть отнесены по текущему подразделению а не по будущему.
Как можно исправить такие случаи, так как они носят массовый характер для нашей организации?
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста в Вашем случае речь об обособленном подразделении, для которого предусмотрена другая регистрация ИФНС или об обычном подразделении?
Таких случаев много, может быть и обособка и обычное подразделение, причем у нас ведутся территории и НДФЛ в обоих случаях встает корректно, по текущей ИФНС.
Здравствуйте!
Смоделировала в демо-базе такую же ситуацию. Действительно, сумма отпуск относится к подразделению не месяца начисления отпуска, а к подразделению в месяце на который приходятся дни отпуска.
Поэтому, если нужно изменить способ отражения для отпуска, то можно воспользоваться документом «Распределение основного заработка» (Зарплата — Распределение основного заработка). В этом документе после нажатия ссылки «Не задано» в колонке «Распределение заработка» откроется форма. В ней нажмите кнопку с зеленым плюсом (называется «Показать подразделение для бухучета»), расположенную над табличной частью. После этого появится колонка «Подразделение для бухучета». Внесите одну строку, в которой укажите нужное подразделение и способ отражения. В качестве «Доли распределения» укажите 100.
В результате в Отражении зарплаты в бухучете будет заполняться указанное подразделение:
