Здравствуйте! У ИП сменилась регистрация 06.05.24. Начисление зп за апрель произошло в ФНС по старому ОКТМО, выдача аванса тоже. А зп получали после 6.05
и это прошло в ФНС по новому ОКТМО. Еще были начисления и выплаты
в период с 1.05 по 05.05.24- увольнение с выплатой зп за апрель,
отпускные. При сдаче отчета 6-НДФЛ за 6мес доход и налог был
распределен по ФНС согласно дня удержания. За 9 мес также сдали
два отчета 6-НДФЛ с разным ОКТМО. За год сделали тоже самое, в
справках тоже пришлось указать по разным ОКТМО. По старому ОКТМО
отчет приняли, а с новым отчетом требуют корректировку: По одной
ставке в одном месяце один код дохода может присутствовать только
один раз. У нас май месяц попал и в старый ОКТМО и в новый. Как можно поправить в ЗУП, чтобы распределение НДФЛ было верным? Исчисленный налог за апрель -старый ОКТМО, а Удержаныый налог при выдаче зп в мае -новый ОКТМО. Честно, уже запуталась.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Вот здесь Анна отвечала на похожий вопрос Сдача 6-НДФЛ при смене ОКТМО в середине месяца
Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом — что делать?
То есть нам необходимо отразить до 06.05 доход по старой регистрации, потом по новой.
«Исчисленный налог за апрель -старый ОКТМО, а Удержанный налог при выдаче зп в мае -новый ОКТМО» — думаю, что нам и исчисленный и удержанный надо отнести к новой, так по дате получения это у нас уже майский доход в новой регистрации.
То есть попробовать то, что мы успели удержать до 6мая, мы оставляем в старой, после уже в новую.