Корректировка НДФЛ

Вопрос задал Ольга Ч.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.31.67. После начисления зп за декабрь 2024 сформировали для проверки «Универс. отчет — сверка БУ с учетом НДФЛ». По одному сотруднику есть пересорт по подразделениям. У сотрудника был перевод в другое подразделение (ОП БК) до 06.12.2024., с 07.12.2024 он работает снова работает в своем подразделении (ОП СФ). Подскажите пожалуйста как скорректировать, с учетом того, что уведомление по НДФЛ с 23.12. по 31.12.2024 сдано и налог уплачен.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! У нас получается в НУ в декабре:
    ОП СФ:
    6663,41 867
    ОП БК:
    11293,92 1468
    6663,41 866
    Верно?

    Т.е. у нас аванс делится поровну между подразделениями.
    Можно документом «Операция учета НДФЛ» (закладка «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%)кроме дивидендов») перенести доход и исчисленный налог с одного на другое подразделение.
    Но в БУ сложно будет переносить, если только сделать перенос только в рамках 68.01.
    Я бы оставила как есть. У нас налог уплачен, между регламентированными отчетами распределен корректно, расчетным путем проверяется.

  2. Да, аванс поровну поделился между ОП. А вторую половину месяца он работал только в ОП СФ. Я думала можно перенести 1 рубль НДФЛ с ОП СФ на ОП БК, не трогая доход. Хорошо, оставим как есть

  3. Лучше не переносить, больше проблем будет.

Комментарии закрыты.