Корректировка НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ч.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.31.67. После начисления зп за декабрь 2024 сформировали для проверки «Универс. отчет — сверка БУ с учетом НДФЛ». По одному сотруднику есть пересорт по подразделениям. У сотрудника был перевод в другое подразделение (ОП БК) до 06.12.2024., с 07.12.2024 он работает снова работает в своем подразделении (ОП СФ). Подскажите пожалуйста как скорректировать, с учетом того, что уведомление по НДФЛ с 23.12. по 31.12.2024 сдано и налог уплачен.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! У нас получается в НУ в декабре:
    ОП СФ:
    6663,41 867
    ОП БК:
    11293,92 1468
    6663,41 866
    Верно?

    Т.е. у нас аванс делится поровну между подразделениями.
    Можно документом «Операция учета НДФЛ» (закладка «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%)кроме дивидендов») перенести доход и исчисленный налог с одного на другое подразделение.
    Но в БУ сложно будет переносить, если только сделать перенос только в рамках 68.01.
    Я бы оставила как есть. У нас налог уплачен, между регламентированными отчетами распределен корректно, расчетным путем проверяется.

  2. Да, аванс поровну поделился между ОП. А вторую половину месяца он работал только в ОП СФ. Я думала можно перенести 1 рубль НДФЛ с ОП СФ на ОП БК, не трогая доход. Хорошо, оставим как есть

  3. Лучше не переносить, больше проблем будет.

  4. Хорошо. Спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Добрый день! Помогите разобраться. Разъехался бухгалтерский и налоговый учет НДФЛ, не могу понять как поправить и что надо изменить. Расчетные…
  2. 6НДФЛ Добрый день! За 1 квартал 2021 6НДФЛ заполняли данными с ЗУП 2.5. Сейчас перешли на ЕРП и при заполнении 6НДФЛ…
  3. Начисление НДФЛ Добрый день, помогите, пжлст, разобраться. У 1 сотрудника в 2025году творится что-то непонятное с НДФЛ, в расчете командировок НДФЛ то…
  4. 6 ндфл Добрый день! У меня становится запись в строке не удержан НДФЛ. Был пересчет в марте зарплаты февраля и детские вычеты.…

Статьи по этой теме

  1. Обзор новостей по БУ и НУ за 11.10-17.10.2024 Как ИП на УСН отслеживать лимит основных средств? Организации и ИП не вправе применять УСН, если остаточная стоимость их основных…
  2. ФНС рассказала, по каким КС проверять новый 6-НДФЛ с 1 кв 2024 Источник: Письмо ФНС от 28.02.2024 N БС-4-11/2234@ Информация для: работодателей Начиная с отчетности за 1 квартал 2024 года расчет 6-НДФЛ…
  3. Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
  4. НДФЛ, взносы и пособия в 1С:ЗУП 3.1 — горячие вопросы 2024 года! Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…