Добрый день! Наша организация оформила реализацию покупателю 05.12.24, затем была выявлена ошибка в сумме и 15.01.25 сделан счет-фактура на исправление (не корректировочный) на большую сумму. При формировании декларации по НДС с датой 17.01.25 счет-фактура на исправление не попадает в книгу продаж, доп. лист не заполняется. При этом в расшифровке строки 010 раздела 3 эти счет-фактуры отображаются отдельно, но в общую сумме не учитывается увеличение НДС на 182 руб.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на исправление не попадает в книгу продаж в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправленный счет-фактура на уменьшение от поставщика Добрый день!Сдали декларацию по НДС за 2 квартал, потом нашли ошибку: первоначальная счет-фактура и исправление к ней были проведены как…
- Исправленный СФ в евро в учете покупателя, если покупка не была отражена за прошлые годы в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.98.11), ОСНО Добрый день! В 2020 году Поставщиком выставлены счета-фактуры иностранной организации-покупателю…
- Исправленный счет-фактура за прошлый период при уменьшении и увеличении в 1С Добрый день! Получили 30.11.24 две счет-фактуры от поставщика с исправлением за сентябрь мес. (3 кв. 2024г.) В одной счет-фактуре сумма…
- Поставщик заменил старый бланк счет-фактуры на новый по ЭДО в 1С Добрый день! Поставщик по ЭДО прислал счет-фактуру по старой форме, затем прислал ту же счет-фактуру с исправлением № 1 по…
Статьи по этой теме
- Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Исправительный счет-фактура оформлен…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
- Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что делаете декларацию по НДС исходную — там информации об ИСФ нет.
Далее делаете корректировку 1 за 4 кв 2024 и там тоже информации об ИСФ нет.
Если корректировку еще не делали, то сделайте, пожалуйста, для контроля ситуации. И поделитесь результатом.
В исходной декларации информации об ИСФ нет, попробовала сделать корректировку, там заполнился дополнительный лист с исправлениями.
Да, это корректно.
Потому что в исходной декларации не может быть дополнительного листа. Он только в уточненках может быть.
При этом в самом 4 кв 2024 нет ИСФ с датой 15.01.2025 т.к. это другой период. И в первичной декларации мы это отразить не можем.
Если для книги покупок можно учесть в декларации 4 кв при аналогичной ситуации в учете покупателя, то в книге продаж у продавца — нет.
Пригодится
Исправленный СФ на уменьшение от поставщика датирован следующим квратлом и получен до сдачи декларации по НДС за квартал, в котором ошибка