Здравствуйте! Если можно, вопрос Миле Клишевой.
Сотрудник уволен 24.12.24. В документе увольнения ндфл исчислен верно, ведомость на перечисление окончательного расчета и удержанного ндфл также сформирована верно. Но при формировании отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» видно, что «ДОХОД» занижен на сумму 19 540,00 в регистре налогового учета также сторно дохода.
Соответственно появляется излишне удержанный НДФЛ 2 540. Но это ошибочно.
Помогите, пожалуйста, как корректно исправить данную ситуацию.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мне приятно вновь с Вами поработать ❤️
Предлагаю начать решать вопрос с проверки ну и бу. Прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Будет ли в этом отчете отражен наш сотрудник. Если да, то прошу приложить результат формирования отчета.
Здравствуйте, Мила!!!!! Как здорово, что Вы взяли мой вопрос!!! Очень рада Вам! УРА))))))))
В универсальном отчете наш «голубчик» конечно же засветился. Прикладываю скрин (2 по списку в группе начисление, 3 в группе подоходный налог)
В таком случае сделаем для нашего сотрудника дополнительный документ Начисление за первую половину месяца. Укажем сумму равной погрешности 19540.
Автоматически в документе будет рассчитан НДФЛ. Нам нужно будет проверит, что он равен 2540. После проведения документа вновь сформируем Универсальный отчет — нам важно убедиться, что погрешность ушла.
Если все в порядке, то проверяем формирование отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Если что-то не будет получаться — жду скриншоты. Будем вместе разбираться
Отлично. Тут все хорошо. А что в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику?
ВОЛШЕБНИЦА!!!!!!!!! Вы СУПЕР!!!!!!!! Нет слов выразить свое восхищение))))))))!!!!!!!
Сделала доп документ начисление за первую половину Декабрь 2024, руками добавила нужного сотрудника. Ндфл рассчитался сам как надо!
В Универсальном отчете погрешность пропала.
Подробный анализ ндфл сформировался корректно.
«Я счастливый, как никто»!))))))
Вы не представляете какой энергией меня зарядили. Благодарю! 🙏
Спасибо Вам за ваши эмоции. Когда получаешь такие сообщения, приятно работать🌸
Пусть все в учете будет хорошо. До новых, теплых встреч.
СПАСИБО ВАМ!!!!!!!!!! Мила, какая же Вы МОЛОДЕЦ! Как же приятно с Вами общаться, а слушать на семинарах Вас — это просто КОСМОС!!!!! Всего Вам самого доброго. ЕЩЕ раз БЛАГОДАРЮ!