Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с отражением НДФЛ с натурального дохода. Мы с 2024 года перешли на 1С. Работнику в декабре предоставили натуральный доход. В отчете «подробный анализ по сотруднику» НДФЛ исчисленный отражен в декабре 2023, удержан при выплате зарплаты в январе 2024 г. Отчет 6НДФЛ сдавали после выплаты зарплаты, поэтому в отчете отразили НДФЛ уже как удержанный в 2023 году. Но в отчете в 1С «Удержанный НДФЛ» сумма НДФЛ с натурального дохода отражается в 2024 году. И когда формируем 6 НДФЛ получается разница между строкой 140 и строкой 160 на сумму НДФЛ с натурального дохода.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Да, все верно. Посмотрите пожалуйста, порядок заполнения отчета 6-НДФЛ, когда мы удерживаем НДФЛ с натуральных доходов в 2025 году за 2024 подробно разбирается здесь:
Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1
А есть консультация про 2023 год? Мы вручную исправили отчет за 2023 год и волнует вопрос как нужно было отразить в 6 НДФЛ за 1 квартал 2024 года
Посмотрите пожалуйста здесь (см. Новая форма 6-НДФЛ 2024 – правила и схемы заполнения — НДФЛ с натуральных доходов): 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Спасибо за разъяснения!