НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена Д.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с отражением НДФЛ с натурального дохода. Мы с 2024 года перешли на 1С. Работнику в декабре предоставили натуральный доход. В отчете «подробный анализ по сотруднику» НДФЛ исчисленный отражен в декабре 2023, удержан при выплате зарплаты в январе 2024 г. Отчет 6НДФЛ сдавали после выплаты зарплаты, поэтому в отчете отразили НДФЛ уже как удержанный в 2023 году. Но в отчете в 1С «Удержанный НДФЛ» сумма НДФЛ с натурального дохода отражается в 2024 году. И когда формируем 6 НДФЛ получается разница между строкой 140 и строкой 160 на сумму НДФЛ с натурального дохода.

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Да, все верно. Посмотрите пожалуйста, порядок заполнения отчета 6-НДФЛ, когда мы удерживаем НДФЛ с натуральных доходов в 2025 году за 2024 подробно разбирается здесь:
    Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1

  2. А есть консультация про 2023 год? Мы вручную исправили отчет за 2023 год и волнует вопрос как нужно было отразить в 6 НДФЛ за 1 квартал 2024 года

  4. Спасибо за разъяснения!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет НДФЛ за прошлый год в документе "Начисление зарплаты". Как отразить в 6-НДФЛ Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как отразить в 6-НДФЛ сторно НДФЛ за прошлый год, сделанное документом "Начисление зарплаты и взносов " в…
  2. НДФЛ с натурального дохода Здравствуйте! Версия программы-1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) В декабре 2023 года сотрудник получил натуральный доход в размере 8289 руб. (комплексные обеды). Для…
  3. НДФЛ Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно исправить НДФЛ за январь 2023г? При сверке НДФЛ за 2023г по сводной справке 2…
  4. НДФЛ по договору поручительства Добрый день! В декабре 2023 г. сотруднику был начислен доход по договору поручительства с выплатой с апреле 2024 г. НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с натуральных доходов. Что меняется Основное изменение — срок уплаты НДФЛ…
  2. Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
  3. Уведомления по НДФЛ и уплата налога Два обязательных уведомления по НДФЛ С 2024 года по НДФЛ нужно подавать 2 уведомления каждый месяц: Уведомление №1 НДФЛ, удержанный…
  4. Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…