Добрый день! Делала экспресс ведение учета и вот такая обнаружена ошибка Полнота отражения в книге продаж сумм НДС, подлежащих перечислению налоговым агентом (аренда или иностранцы) обнаружены расхождения между суммами НДС, подлежащими перечислению по бухгалтерскому учету и по книге продаж В 4 квартале была одна операция по перечислению авансового платежа иностранному контрагенту за услуги. Как обычно перечислила платеж и на основании выписки из банка сформировала счет-фактуру. Затем перечислила НДС в бюджет. И вот при экспресс проверке ведения учета выскочила такая ошибка. В книгу продаж счет-фактура попадает. Почему пишет ошибку не знаю. Операция была 19.10.2018 В конце года пришлось поменять договор. Я удалила старую счет-фактуру и сформировала новую в которой отразился новый договор.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка, полнота отражения в книге продаж сумм НДС, подлежащих перечислению налоговым агентом
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не восстанавливается НДС с полученного аванса, если предоплата и реализация отнесены на разные договоры в 1С Добрый день! 10 декабря покупатель перечислил авансовый платеж, 17 декабря была произведена отгрузка товара. Поначалу счет-фактура на аванс не был…
- Сторно реализации Добрый день! 29 дек был оформлен документ РеализацияТоваровИУслуг, а 30 дек был сделан документ сторно Реализации на всю сумму. В…
- Заполнение декларации по НДС в части корректировки продажной стоимости уступаемого права требования Добрый вечер! Мы работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1529) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.65.84). Подскажите, пожалуйста, нами заключен договор…
- Сторно счета-фактуры на аванс и поступления в 1С Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как правильно сдать уточненную декларацию по НДС, ситуация такая: в 4 кв. 2024 г. контрагент предоставил…
Статьи по этой теме
- Ошибка НДС по поставщику на УСН Почему в 1С фиксируется ошибка по НДС в Экспресс-проверке ведения учета по поставщику на УСН? Поставщик не предъявляет НДС, а…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Надо ли агенту с участием в расчетах по договору с комитентом на закупку заполнять журнал счетов-фактур, если продавец не выставляет счета-фактуры? Являемся агентом с участием в расчетах (для иностранной компании из дальнего зарубежья). По заданию мы нашли российского изготовителя макета для…
- Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
Добрый день, Валентина.
Вы к сожалению не написали версию программы, в которой вы работаете. Так как разработчики зафиксировали данную ошибку. Сформировать УО по регистру накопления — НДС покупки, проверьте сумма НДС в регистре равна сумме НДС по кредиту счета 76.АВ. Если да, то в учете все отражено верно.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Ошибка при Экспресс-проверке .
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.67) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2019. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Доброе утро! Вы меня извините может это глупый вопрос. Что такое УО
Счет-фактура выписанная при списании с расчетного счета авансового платежа иностранному контрагенту у меня на счет 76.АВ не попадает. Это не первый платеж были еще платежи только в другом квартале и проблем не было.
Добрый день, Валентина.
Пришлите скрин ошибки с отображением ошибки при экспресс-проверке, Нужно взглянуть, на какой документ ссылается программа, что пишет. И скрин проводок документа на который ссылается экспресс-проверка.