Регистр Ндфл

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! Закрыли год ,выплатили зарплату 28.12. При формировании свода по зарплате за год и сводной справки 2ндфл за год выявили расхождение как в доходе,так и в ндфл. В своде по зарплате все доходы и ндфл сформировался верно , вот в справке 2 ндфл на 1000 рб больше по 1 работнику,как бы он его получил и даже Ндфл был удержан. Сформировала регистр по НДФЛ ,расхождение началось с июля…. немогу даже понять почему? начислена зарплата в одной сумме,а в регистре на 1000 больше. Можно ли как то обойтись без перепроведения прошлых месяцев. В 6ндфл тоже эта 1000 подтягивается, проверила параллельно начисление страховых взносов — взносы начислены с правильных доходов. Спасибо.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    Способ решение можно использовать через документ Начисление за первую половину месяца.
    Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншоты. Уточните, пожалуйста,
    вопрос срочный или ждет до 9 января? Если нет, то в этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте,Мила! Спасибо за консультацию! Незакрывайте, пожалуйста, вопрос! С Новым годом!

    1. Добрый день!
      Дополню к вопросу по теме «Регистр НДФЛ» , сотруднику в декабре был начислен аванс с 01 по 15 число по 2 документам: Начисление на первую половину месяца» и «Начисление за первую половину месяца — Разовый аванс в сумме 1000 руб), сотрудник в дальнейшем уходит в отпуск, поэтому у него аванс получился больше чем зарплата под расчет.
      Рассмотрела, предложенную публикацию «Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса» и воспользовалась вариантом «Перенос данных» : дата регистрации Переноса — 09.01; дата корректировка — дата выплаты аванса 20.12.24 г; дата «Зарегистрировано при начислении аванса» — 01.12.2024 г.; документ основание — Начисление за первую половину месяца — Разовый аванс.
      Все получилось, данные отражаются корректно и в Анализе зарплаты по сотрудникам и Сводной справке 2-НДФЛ, в 6-НДФЛ тоже все суммы встали корректно.
      После ввода документа Перенос данных датой 09.01.25 г. не отразится ли это при начислении зарплаты за январь?

  3. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, почему выбрали дату именно 09.01.2025 года? Я был оставила именно все в 2024 году.
    Если верить опыту работы на предыдущих релизах- то должно быть все хорошо. Но программа очень быстро меняется в декабре вышло несколько релизов, с ошибками о которых мы и подумать не могли. Поэтому как будет дальше вести себя программы — боюсь загадывать. Рекомендую пристально проверять учет и по этому сотруднику и в целом по всем.
    Прикладываю ссылку на публикации:
    Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
    Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отрицательный ндфл в авансе Добрый день, в авансе за январь в ндфл есть сотрудник с отрицательным ндфл в авансе, после семинара Светланы проверили его…
  2. Расхождение НДФЛ по НУ и БУ при авансе больше зп. Добрый день. Сейчас обнаружили расхождение НДФЛ по данным бу и ну из-за аванса больше зп. Сотрудник уволен 06.05.2026, как сейчас…
  3. Ограничение взыскания добрый день, в организации есть сотрудник, который работает на полставки ( получает оклад 13 тыс), при этом у него исполнительный…
  4. Отчет 6-ндфл Добрый день. Аванс в мае по сотруднику был больше зарплаты, в отчете 6-ндфл не верно отражается ндфл, подскажите пожалуйста, как…

Статьи по этой теме

  1. Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…
  2. Как отражать НДФЛ с РК и СН в 6-НДФЛ и в уведомлении, если нерезидент стал резидентом Источник: Письмо ФНС от 24.04.2025 N БС-4-11/4221@ Информация для: работодателей ФНС разъяснила, по какой ставке НДФЛ облагать доходы сотрудников-нерезидентов и…
  3. Ставки НДФЛ, КБК и порядок расчета налога с 2026 года Порядок расчета, налоговая ставка и КБК по НДФЛ напрямую зависят от вида налоговой базы (п. 3 ст. 226 НК РФ).…
  4. С 2026 года граждан ЕАЭС приравняли к льготным нерезидентам по НДФЛ - что изменится в ЗУП 3.1 Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ внес изменения в НК РФ с 2026 года – теперь для граждан ЕАЭС, которые…