Регистр Ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! Закрыли год ,выплатили зарплату 28.12. При формировании свода по зарплате за год и сводной справки 2ндфл за год выявили расхождение как в доходе,так и в ндфл. В своде по зарплате все доходы и ндфл сформировался верно , вот в справке 2 ндфл на 1000 рб больше по 1 работнику,как бы он его получил и даже Ндфл был удержан. Сформировала регистр по НДФЛ ,расхождение началось с июля…. немогу даже понять почему? начислена зарплата в одной сумме,а в регистре на 1000 больше. Можно ли как то обойтись без перепроведения прошлых месяцев. В 6ндфл тоже эта 1000 подтягивается, проверила параллельно начисление страховых взносов — взносы начислены с правильных доходов. Спасибо.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    Способ решение можно использовать через документ Начисление за первую половину месяца.
    Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншоты. Уточните, пожалуйста,
    вопрос срочный или ждет до 9 января? Если нет, то в этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте,Мила! Спасибо за консультацию! Незакрывайте, пожалуйста, вопрос! С Новым годом!

    1. Добрый день!
      Дополню к вопросу по теме «Регистр НДФЛ» , сотруднику в декабре был начислен аванс с 01 по 15 число по 2 документам: Начисление на первую половину месяца» и «Начисление за первую половину месяца — Разовый аванс в сумме 1000 руб), сотрудник в дальнейшем уходит в отпуск, поэтому у него аванс получился больше чем зарплата под расчет.
      Рассмотрела, предложенную публикацию «Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса» и воспользовалась вариантом «Перенос данных» : дата регистрации Переноса — 09.01; дата корректировка — дата выплаты аванса 20.12.24 г; дата «Зарегистрировано при начислении аванса» — 01.12.2024 г.; документ основание — Начисление за первую половину месяца — Разовый аванс.
      Все получилось, данные отражаются корректно и в Анализе зарплаты по сотрудникам и Сводной справке 2-НДФЛ, в 6-НДФЛ тоже все суммы встали корректно.
      После ввода документа Перенос данных датой 09.01.25 г. не отразится ли это при начислении зарплаты за январь?

  3. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, почему выбрали дату именно 09.01.2025 года? Я был оставила именно все в 2024 году.
    Если верить опыту работы на предыдущих релизах- то должно быть все хорошо. Но программа очень быстро меняется в декабре вышло несколько релизов, с ошибками о которых мы и подумать не могли. Поэтому как будет дальше вести себя программы — боюсь загадывать. Рекомендую пристально проверять учет и по этому сотруднику и в целом по всем.
    Прикладываю ссылку на публикации:
    Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
    Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Излишне перечисленный НДФЛ. В апреле мы по ошибке в аванс выдали работнику сумму больше, чем ему было начислено, за минусом НДФЛ. Т.е. выдали…
  2. Разница в отчете 6-НДФЛ на 1 руб. при начислении больничного в декабре а выплате в феврале. Добрый день! Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.36). Сотруднику был начислен больничный в декабре…
  3. Сверка НДФЛ БУ и НУ Добрый день, согласно донастроенному отчету "Универсальный отчет - сверка НДФЛ БУ и НУ" (настройка с вашего сайта) за декабрь 2024…
  4. Расхождение Бухгалтерского и налогового учета по сотруднику Добрый день. Помогите, пожалуйста исправить ошибку. У сотрудника в ноябре был аванс больше зарплаты (аванс выплатили, потом ввели отсутствие задним…

Статьи по этой теме

  1. Какой ОКТМО указывать в 6-НДФЛ и ЕНП-уведомлении для северян-дистанционщиков? Источник: Письмо ФНС от 23.04.2025 N БС-4-11/4136@ Информация для: работодателей Офис компании расположен в Москве. У нее нет северных обособок,…
  2. С 2026 года граждан ЕАЭС приравняли к льготным нерезидентам по НДФЛ - что изменится в ЗУП 3.1 Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ внес изменения в НК РФ с 2026 года – теперь для граждан ЕАЭС, которые…
  3. С 2023 года — новые КБК по взносам, НДФЛ, ЕНП Источник: Приказ Минфина от 20.10.2022 N 154н, Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: налогоплательщиков Приказ Минфина от 22.11.2022…
  4. Как отражать НДФЛ с РК и СН в 6-НДФЛ и в уведомлении, если нерезидент стал резидентом Источник: Письмо ФНС от 24.04.2025 N БС-4-11/4221@ Информация для: работодателей ФНС разъяснила, по какой ставке НДФЛ облагать доходы сотрудников-нерезидентов и…