Отрицательный ндфл в авансе

Вопрос задал Ева *.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Добрый день, в авансе за январь в ндфл есть сотрудник с отрицательным ндфл в авансе, после семинара Светланы проверили его расчетный лист за январь и видим расхождение между ндфл в расчетном листе и налоговыми отчетами, подскажите как лучше исправить.
Скриншоты в следующем письме через пару часов отправлю.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (16)

  3. К сожалению в подробном не видно вычетов.
    Скорее веско они должны были примениться еще ко второй части декабря, выплаченной в январе.
    Вы право на вычеты когда дали? Это новый документ с января? Или продолжение с прошлых периодов?
    Есть возможность в копии отменить расчеты за 2025и выплаты, включая зп декабря, и еще раз последовательно все сделать?
    И перезаполнить внимательно ведомости?

  4. Уточните еще пожалуйста релиз программы, патчи установлены?
    И давайте еще проверим e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
    по сотруднику за 2025, нет ли записей с пустой налоговой базой?

  7. В регистре с вычетами Налоговая база — оплата труда (основная…
    В копии я могу конечно пересчитать зп за декабрь но зачем?
    Заявление на вычет завели до аванса за январь.

  8. Приложение

    Почему может помочь перерасчет? Потому что было очень много ошибок по распределению вычетов до 31,67, да и на нем тоже, многие из которых поправлялись патчами. И сейчас в 90% тех ошибок помогает восстановить последовательность ввода документов.
    Я попробовала воспроизвести ваш расчет, верно понимаю, что у вас два 128 вычета?
    У меня программа дает вычет на всю сумму оплаты труда, и уже остаток на РК.
    Минусов нет, так как сумма начислено больше чем вычеты.
    Можно зп декабря не трогать, раз заявление вводили позже. Только документы января и далее.

  9. Я правильно понимаю что вы предлагаете пересчитать сотрудника в авансе, затем в зарплате? У нас в отражении и расчетном листе, уведомлении эти суммы.

  10. Приложение

    Да, верно, на копии вначале.
    У нас итоговая сумма НДФЛ не должна изменится, должно измениться только соотношение по категориям верное, и без минусов.
    Уведомление можно подать корректировку, так как по разбивке РК изменится сумма.
    Еще почему то в подробном у вас нет вычета февраля?

  11. у нас ндфл отличается в бу учете и ндфл именно на сумму отрицательного ндфл в авансе.
    вычет 1 по коду 128/116
    Ошиблась с релизом у нас — 31.67
    Я конечно предполагаю что если распроведу и все заново пересчитаю в копии то может что и станет лучше в копии, но как мне это поможет на рабочей базе, там то я так не могу сделать.

  12. Добрый день!
    На 31,67 было много ошибок к сожалению с вычетами(
    Странно, если вычет 1 почему такая сумма большая в авансе?
    У вас по сумма ндфл не изменится при перерасчете, только между категориями верно станет
    К сожалению другого варианта нет, он пока самый оптимальный, так как мы далеко не ушли в расчетах за год
    Перерасчет ндфл нам ничего не сделает

  14. Добрый день!
    Хорошо, поставлю вопрос в глубокую проработку, чтобы он не закрылся
    В пятницу разработчики выпустили еще 1 патч по вычетам EF_60020849
    Попробуйте еще с ним посчитать, многие ошибки убрал

  15. да и руками можно поправить, только это не правильно, должна быть возможность корректировки в текущем периоде, Вы уверены что её нет?

  16. Добрый день!
    Уточните пожалуйста, что вы имеете в виду под корректировкой в текущем периоде? Перерасчет НДФЛ?
    На практике перерасчет не всегда выравнивает не верные расчеты, и иногда нет к сожалению другого выхода, кроме как поставить патчи, и пойти с определенного шага с перерасчетами(
    Я выше пробовала воспроизводить пример, и программа ведет себя по другому.
    Добавьте пожалуйста полный подробный анализ ндфл с вычетами и расшифровкой по документам, попробуем еще раз воспроизвести на демо-базе. И если можно добавьте по категориям дохода расшифровку в подробном

Добавить комментарий