Добрый день!
В документе «Увольнение» у сотрудника начислен доход 12 173,91, исчислен НДФЛ 1583.
Документом «Премия» начислен доход 6 086,96, исчислен НДФЛ 791.
В Ведомости сумма к выплате (12 173,91+6086,96 — НДФЛ 2374) равна 15 886,87, удержанный НДФЛ 2374.
На момент увольнения (16.07.2024) была сформирована справка 2-НДФЛ, в которой НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный = 2374.
Сейчас при проверке данных для годового 6-НДФЛ обнаружилось, что за сотрудником как бы числится излишне удержанный НДФЛ 791.
Наткнулись на запись в Регистре налогового учета по НДФЛ :
19.07.2024 Сумма дохода минус 6086,96, и соответственно, удержанный НДФЛ 791 стал излишне удержанным.
В документе «Начисление з/п за первую половину месяца» данный сотрудник не фигурирует.
Откуда тогда появляется отрицательный доход в Регистре (-6086,96). Как это скорректировать?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните пожалуйста какая дата выплаты указана в премии?
Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год.
Добрый день!
Дата выплаты в премии 16.07.2024.
Добрый день!
По скринам в увольнении у нас исчисленный 1583, в подробном почему то 791 рубль.
Давайте попробуем(на копии) снять выплату с проведения, и пересчитать увольнение.
Что в подробном?
Теперь удаляем сотрудника из ведомости и еще раз подбираем, сумма такая же? Проводим и формируем подробный.
Сумма в в расшифровке ведомости добавьте еще пожалуйста, именно суммы к выплате, не НДФЛ.