Добрый день! Помогите разобраться! Сотрудник в июле отработал с 01.07 по 10.07 и заболел. Больничные листы за период с 11.07 по 06.09 принес в сентябре и продолжает болеть. Зарплата за июль выплачена в августе. Начислено 3 дня по больничному за счет работодателя — 2374,74. Программа применила вычеты 1400 за август и 1400 за сентябрь. НДФЛ-0. Эту сумму выплатили 06.09.19. По итогам месяца получается излишне удержанный НДФЛ -55 руб (2374,74-2800(вычеты)= -425,26, с этой суммы 13% — 55 руб.) Формируется документ — ВОЗВРАТ НДФЛ 55 руб., как излишне удержанный! В 6-НДФЛ сумма ставится в графе 090. Надо ли возвращать сотруднику этот НДФЛ и перечислять за сентябрь налог по организации за минусом 55 руб?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Регистр налогового учета по НДФЛ Добрый день! В документе "Увольнение" у сотрудника начислен доход 12 173,91, исчислен НДФЛ 1583. Документом "Премия" начислен доход 6 086,96,…
- Задолженность по ЗП Добрый день. У сотрудницы с начала января 24 г предоставлялся вычет на одного ребенка (3000,00). С учетом которого была начислена…
- Возврат НДФЛ Добрый день, организация получила уведомление от ФНС о подтверждении права на социальный вычет сотруднику нашей организации от 13 сентября (до…
- Вычеты по НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в ЗУП 1с правильно изменить вычет на детей. Приняли сотрудника в сентябре. 2 вычета у…
Статьи по этой теме
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 Организация выплачивает прочие доходы сторонним физическим лицам (аренда, выплаты в рамках лицензионных договоров и пр.). В ЗУП 3.1 такие доходы…
Добрый вечер! Этот НДФЛ не обязтельно возвращать, можно его зачесть при следуюем расчете налога.
Посмотрите вот этот отрывок семинара: [11.07.2019 запись] Отчетности за 1 полугодие 2019 г.: по НДФЛ и страховым взносам (Блок «Заполнение отчета 6-НДФЛ» Видео «Возврат излишне удержанного НДФЛ» и «Зачет излишне удержанного НДФЛ»).
Доброе утро! Если сотрудник в этом году не выйдет на работу, так и будет приносить больничные листы, за октябрь, ноябрь, декабрь тоже будет ндфл к возврату?
Добрый день! В версии 3.1.10 зачитывать НДФЛ умеют и межрасчетные документы: Учет излишне удержанного НДФЛ в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.10). Т. е зачтется при следующем расчете НДФЛ в документе Больничный лист.
В больничном не зачтется, у нас пилотный проект, выплат не будет!
В таком случае, по результатам года НДФЛ лучше вернуть. Хотя не запрещено зачесть и в слудующем году, но придется формировать корректирующую 2-НДФЛ после зачета.
Учитывайте, что возврат НДФЛ нужно проводить в соответствии со статьей 231 НК РФ: сотрудник должен написать заявление, переводить сумму возврата следует через банк (не через кассу) и т.д.
Поняла, спасибо!