Добрый день! Помогите разобраться! Сотрудник в июле отработал с 01.07 по 10.07 и заболел. Больничные листы за период с 11.07 по 06.09 принес в сентябре и продолжает болеть. Зарплата за июль выплачена в августе. Начислено 3 дня по больничному за счет работодателя — 2374,74. Программа применила вычеты 1400 за август и 1400 за сентябрь. НДФЛ-0. Эту сумму выплатили 06.09.19. По итогам месяца получается излишне удержанный НДФЛ -55 руб (2374,74-2800(вычеты)= -425,26, с этой суммы 13% — 55 руб.) Формируется документ — ВОЗВРАТ НДФЛ 55 руб., как излишне удержанный! В 6-НДФЛ сумма ставится в графе 090. Надо ли возвращать сотруднику этот НДФЛ и перечислять за сентябрь налог по организации за минусом 55 руб?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне удержаный НДФЛ Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации. У сотрудника вычеты на 1 ребенка -1400. За период январь-февраль была начислена…
- НДФЛ В июне полностью начислили зарплату. Сотрудник Болел- июль,август.В сентябре принес больничный,и оказалось ,что в июне он не полностью отработал, а…
- Применение вычетов на детей по НДФЛ Добрый день. Сотрудник находился на больничных с мая по сентябрь. За период с января по май доход составил 34267,75, вычеты…
- Регистр налогового учета по НДФЛ Добрый день! В документе "Увольнение" у сотрудника начислен доход 12 173,91, исчислен НДФЛ 1583. Документом "Премия" начислен доход 6 086,96,…
Статьи по этой теме
- Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8) В версии ЗУП 3.1.8 произошла очередная революция по исчислению НДФЛ. Ранее (до ЗУП 3.1.8) результат перерасчета налога приписывался к исходной…
- Семинар «6-НДФЛ в 1С» от 14.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение доходов в учете по НДФЛ Какой код дохода укать в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ для доходов по аренде…
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
- Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых…
Добрый вечер! Этот НДФЛ не обязтельно возвращать, можно его зачесть при следуюем расчете налога.
Посмотрите вот этот отрывок семинара: [11.07.2019 запись] Отчетности за 1 полугодие 2019 г.: по НДФЛ и страховым взносам (Блок «Заполнение отчета 6-НДФЛ» Видео «Возврат излишне удержанного НДФЛ» и «Зачет излишне удержанного НДФЛ»).
Доброе утро! Если сотрудник в этом году не выйдет на работу, так и будет приносить больничные листы, за октябрь, ноябрь, декабрь тоже будет ндфл к возврату?
Добрый день! В версии 3.1.10 зачитывать НДФЛ умеют и межрасчетные документы: Учет излишне удержанного НДФЛ в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.10). Т. е зачтется при следующем расчете НДФЛ в документе Больничный лист.
В больничном не зачтется, у нас пилотный проект, выплат не будет!
В таком случае, по результатам года НДФЛ лучше вернуть. Хотя не запрещено зачесть и в слудующем году, но придется формировать корректирующую 2-НДФЛ после зачета.
Учитывайте, что возврат НДФЛ нужно проводить в соответствии со статьей 231 НК РФ: сотрудник должен написать заявление, переводить сумму возврата следует через банк (не через кассу) и т.д.
Поняла, спасибо!