Добрый день! Сотруднице в декабре были начислены отпускные за один день 28.12.в размере 4765,46 руб. и выплачены в размере 4146,46 руб. В январе сотрудница принесла больничный лист на период, захватывающий этот отпуск (скрин). Программа отсторнировала его. К выплате БЛ сумма получилась — 14124,67-4765,46(начисленная сумма отпуска)- 1216(ндфл) = 8143,21. Скажите, правильно ли это? Ведь к выплате отпускные сотрудница получила не 4765,46, а 4146,46.И как это на 2НДФЛ отразиться, если такое на стыке расчетных периодов произошло?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Больничный во время отпуска
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательный НДФЛ в Приложение 1 отчета 6-НДФЛ Добрый день, сотрудница взяла отпуск с 18.03.2024-31.03.2024 (удержан НДФЛ 9175 руб). 19 марта был открыт больничный, который продлевался до 31.05.204.…
- Задваивается сумма НДФЛ по 70 стр в 6 НДФЛ Здравствуйте! Сотруднику был начислен натуральный доход (питание) за июнь, но в выплату зарплаты 10 июля не был удержан НДФЛ 63…
- Отрицательный НДФЛ Добрый день! В марте месяце сотрудница взяла отпуск, НДФЛ с него посчитали, удержали, перечислили 2415 руб . Потом был подарок,…
- Выплата больничного Добрый день! 1с ЗУП 3.1.7.87, сотруднику начислен больничный в размере 4 379,92 руб., в том числе НДФЛ 569,00 руб. При…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при выплате зарплаты завышается сумма взысканий, если пересчитали межрасчетную выплату В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе (Премия, Отпуск, Больничный лист, Разовое начисление и т.д.) было рассчитано…
- Ошиблись с кодом дохода испол. производства для натурального дохода – что будет в ЗУП 3.1 В статье разберем, на что влияет код дохода исполнительного производства в настройках натурального дохода и что будет, если код дохода…
- Анализ НДФЛ по датам получения доходов Сотруднику Иванову А.П. предоставлен очередной отпуск с 30.08.18 по 12.09.18. Начислено 14 334,46 руб., НДФЛ 1 863 руб., к выплате…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильная сумма взысканий в ведомости, если у сотрудника есть доходы, с которых не производятся удержания В ЗУП 3.1 есть ошибка – если у сотрудника есть доходы, с которых не нужно рассчитывать удержания, в ведомость на…
скрин ведомости на выплату БЛ
Здравствуйте! Сумма НДФЛ 1216 посчитана с учетом минуса дохода: (14124,67-4765,46) *13% = 1216,00
Т.е. сумма НДФЛ с больничного тоже учтена.
14124,67*13% = 1836 (НДФЛ без учета сторно). Разница в 620 рублей (как раз НДФЛ исчисленный в больничном +-1 рубль из-за округления).
П взаиморасчетам все верно.
Покажите расшифровку сумм НДФЛ из Больничного листа (по «карандашику»).
Юля, доброе утро! Расшифровка во вложении. Бухгалтера смущает, что по отпуску к выплате было сотруднику 4765,46-13%=4145,95. А сейчас разница к выплате составляет 4765,46. И переживает, что налоговая не примет 2 НДФЛ за 2018 года, т.к. суммы исчисленного,удержанного и перечисленного налога не будут совпадать. Говорит, что нужно делать возврат НДФЛ на эти 620 руб.
Добрый день!
Почему разница к выплате 4765,46? Давайте опишу по другому:
(14124,67 — 1836 (13%)) — (4765,46 — 620 (13%))= 12288,67 — 4145,46 = 8143,21.
Сформируйте, пожалуйста, 2-НДФЛ за 2018 год и приложите скриншот.
Добрый день, Юля! направляю скрин 2-НДФЛ
Добрый день! Проверила ситуацию с вытеснением отпуска больничным на стыке нет (проверяла на ЗУП 3.1.8.216). Результат мне не очень понравился: кусочек отруска, который вытесняется, а затем доначисляется продлением, переходит в 2019 год. Я считаю, что это не совсем корректно. Ведь по факту мы не доначисляли и не выплачивали отпуск, мы его только продлили. А начисляли мы пособие.
Чтобы обойти это проблему можно воспользоваться методом, который я предлагала на прошедшем семинаре: [11.01.2019 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за декабрь 2018 года — блок «Разбор интересных вопросов и кейсов пользователей за декабрь» — первое видео «Как отразить больничный во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску».
Попробуйте сделать, как там описано. Предварительно распроведите больничный лист и продление отпуска. Пишите, если что-то не получится.
хорошо. Спасибо большое!