В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС по НДС меньше, чем в декларации в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.163.26). ООО на ОСНО. В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за Июнь в части НДС стоит сумма начисленного налога из декларации Раздел 3 стр. 118. Но к доплате в бюджет Раздел 1 стр.040 сумма в разы меньше. Соответственно сальдо по ЕНС меньше, чем на самом деле. Это я что-то не так делаю или в программе сбой? Скрин справки-расчета и разделов 1 и 3 прикрепляю.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Попробуйте в копии базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    перепровести документы за 2 квартал,
    отменить и заново провести Закрытие месяца,
    и создать Декларацию по НДС.

    После чего сверить результаты.

    Если расхождение между регламентными операциями и декларацией уйдет,
    а у Вас расхождение в сумме вычетов,
    значит была нарушена последовательность проведения документов в программе,
    в результате чего получились расхождения между данными.

  2. Здравствуйте! Буду пробовать. Не закрывайте пока вопрос, т.к. работаю в 1С Склауд, копию базы нужно у них запрашивать.

  3. Договорились, ждем обратную связь от Вас

     1

    1. Здравствуйте! На копии перепровела и перезакрыла 2 квартал и действительно- начисленный НДС стал как в декларации, расхождение ушло. Теперь можно это сделать на основной базе?

  4. Если есть возможность перепровести, то лучше перепровести.
    Сверить остальные отчеты за 2 квартал и уже 3 квартал.

    Если вдруг в отчетах появятся расхождения, тогда руками править, сверять расхождения по НДС и вручную, и смотреть, что вылезет если текущий период закрыть.

    Поэтому я бы сейчас сделала еще одну копию основной базы, в ней перепровела, сверила отчетность и все все ок, тогда повторила.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сумма налога НДС в Справке-расчет Начисление на ЕНС отличается от начислений в декларации по НДС в 1С Добрый день. НДС 1 кв 2026. Ип УСН 6% на НДС 5%. Закрыли квартал , сформировали декл по НДС ,…
  2. Ошибка КС 1.27 при заполнении декларации по НДС в 1С Добрый день! при заполнении декларации обнаруживается ошибка КС (в приложении). проблема в том, что в Разделе 3 стр 110 сумма…
  3. Отражение на ЕНС налога на прибыль в региональный бюджет к уменьшению в 2023 в 1С Доброе утро! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25). По итогу 1 полугодия 2023…
  4. Требование от налоговой о расхождении сумм НДС с реализации и восстановленном НДС с авансов в 1С Добрый день. Поступило требование по декларации по НДС за 4 кв. 24 г. Сумма НДС с реализации (стр. 010 декларации,…

Статьи по этой теме

  1. Раздел 1 декларации по НДС Раздел 1 для плательщиков НДС Если Сумма НДС к уплате больше Суммы НДС к возмещению, то заполняется строка 040 по…
  2. Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. из ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна регистрации…
  3. Алгоритм расчета налога на прибыль за год в 1С С данной публикацией вы сможете рассчитать налог на прибыль за год, узнать о сроках уплаты налога по итогам налогового периода,…
  4. Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке электронных услуг у иностранца в 1С Главное – Функциональность – Учет по договорам – Услуги иностранных интернет компаний (про запас ?) Справочник Контрагенты – Страна регистрации…