Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.163.26). ООО на ОСНО. В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за Июнь в части НДС стоит сумма начисленного налога из декларации Раздел 3 стр. 118. Но к доплате в бюджет Раздел 1 стр.040 сумма в разы меньше. Соответственно сальдо по ЕНС меньше, чем на самом деле. Это я что-то не так делаю или в программе сбой? Скрин справки-расчета и разделов 1 и 3 прикрепляю.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Попробуйте в копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
перепровести документы за 2 квартал,
отменить и заново провести Закрытие месяца,
и создать Декларацию по НДС.
После чего сверить результаты.
Если расхождение между регламентными операциями и декларацией уйдет,
а у Вас расхождение в сумме вычетов,
значит была нарушена последовательность проведения документов в программе,
в результате чего получились расхождения между данными.
Здравствуйте! Буду пробовать. Не закрывайте пока вопрос, т.к. работаю в 1С Склауд, копию базы нужно у них запрашивать.
Договорились, ждем обратную связь от Вас
Здравствуйте! На копии перепровела и перезакрыла 2 квартал и действительно- начисленный НДС стал как в декларации, расхождение ушло. Теперь можно это сделать на основной базе?
Если есть возможность перепровести, то лучше перепровести.
Сверить остальные отчеты за 2 квартал и уже 3 квартал.
Если вдруг в отчетах появятся расхождения, тогда руками править, сверять расхождения по НДС и вручную, и смотреть, что вылезет если текущий период закрыть.
Поэтому я бы сейчас сделала еще одну копию основной базы, в ней перепровела, сверила отчетность и все все ок, тогда повторила.