Отражение исправительного счета-фактуры на поступление в уточненной декларации по НДС в 1С

Вопрос задал Наталия С. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Поставщик услуги в июле месяце прислал корректировку УПД, которая ранее была выставлена 30.06.2024 г. и вошла в декларацию НДС за 2 квартал. Корректировка поступления была выполнена 30.07.2024. При сдаче декларации по НДС за 3 квартал, корректировка не вошла. При формировании корректировочной декларации по НДС за 2 квартал данная корректировка попадает в лист 8.1. Как лучше поступить в данной ситуации? Сдать корректировку за 2-квартал? За третий квартал буду точно сдавать корректировку, так как была допущена ошибка в накладной, может можно в третьем квартале поправить данную ситуацию?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите, пожалуйста, в одном файле Word скрины документа Корректировка поступления вкладки Главное и Услуги, его проводки и движение по всем регистрам.

  2. Добрый день, Екатерина. Данные по корректировке во вложении

  3. Поставщик прислал вам исправительный УПД, верно? Тогда все правильно в программе оформили Корректировка поступления С видом операции: Исправление в первичных документах и надо сдавать уточненую декларацию по НДС за 2 кв. 2024 г.

    Дополнительно
    Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры

    Корректировка поступления в 1С 8.3

  4. Екатерина, спасибо, алгоритм поняла, но есть еще вопрос. При формировании корректировочной декларации, УПД, подвергшийся исправлению попадает в раздел8.1., где отражается его исходный вариант и полностью минусуется. НДС учитывается не как разница между исходным УПД и исправленным, то есть к доплате полный НДС от исходного УПД. Это разве правильно? Лист 8.1 прилагаю.

  5. Все верно, в доп.листе книги покупок отражается первоначальный СФ со знаком минус на всю сумму, и со знаком плюс на сумму принятого НДС к вычету по испр.СФ.
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С

    В части корректировки налога на ЕНС посмотрите, пожалуйста, материал:
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

  6. Екатерина, спасибо большое за помощь.

Комментарии закрыты.