Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.162.22).
Добрый день.
Мы 31.07.2024 оформили контрагенту реализацию металлической стружки (лом). Все документы были выписаны правильно без НДС, так как налог исчисляет налоговый агент. Счёт-фактура и ТОРГ-12 были оформлены на бумажном носителе верно без НДС и переданы контрагенту. Позже в 1С документ ошибочно переформировали, по нему заполнился НДС и в счёте-фактуре в строке «Код вида операции» встала «01» вместо «34». Ошибку обнаружили после сдачи декларации за 3 кв. 2024.
Как правильно сейчас внести исправления в книгу продаж, не выписывая корректировочный (исправительный) счёт-фактуру, так как у контрагента документы правильные?
Ошибки допущены у нас в 1С, и исправить их нужно только у нас.
Документом «Операция» сделали исправление по Дт62.01 Кт91.01 (-16272,00), исправили «Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества», а каким документом внести исправление по счёту-фактуре и в книге продаж не можем понять.
Спасибо.
Добрый день!
По счёт-фактуре для книги продаж исправления также внесите в документе Операция на вкладке «НДС продажи».
Посмотрите в прикрепленном файле пример.
Если будут вопросы, пишите.
Добрый день. Спасибо за помощь.