В 3 кв. 2024 г. были внесены в базу изменения за 2 кв. 2024. Уточненную декларацию по прибыли за полугодие решено было не сдавать, т. к. налог к уменьшению. В регламентном документе «Начисление налогов на ЕНС» за июнь ручными корректировками были восстановлены суммы доплат и авансовых платежей согласно первичной декларации. Но сейчас документ «Начисление налогов на ЕНС» за сентябрь все равно делает проводки по авансовым платежам с учетом измененной базы, сделанной во 2 кв. 2024. Есть другой способ, чтобы проводки соответствовали авансовым платежам, рассчитанным в декларации за 9 мес., или только опять исправлять ручной корректировкой.
Авансовые платежи при изменении данных по прибыли в прошлых месяцах без уточненной декларации в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Программой заложен алгоритм учёта корректировок по прибыли при переносе налога на ЕНС.
Если вы внесли изменения по документам и в результате налог к уменьшению, следовательно, изменилась сумма авансовых платежей, то программа будет делать начисление исходя из новых данных.
Потому только ручные корректировки в вашем случае.
Чтобы понять алгоритм, заложенный программой, посмотрите, пожалуйста, наш материал:
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1С с 2024 года
Понятно, спасибо. Вопрос закрываем.