В 3 кв. 2024 г. были внесены в базу изменения за 2 кв. 2024. Уточненную декларацию по прибыли за полугодие решено было не сдавать, т. к. налог к уменьшению. В регламентном документе «Начисление налогов на ЕНС» за июнь ручными корректировками были восстановлены суммы доплат и авансовых платежей согласно первичной декларации. Но сейчас документ «Начисление налогов на ЕНС» за сентябрь все равно делает проводки по авансовым платежам с учетом измененной базы, сделанной во 2 кв. 2024. Есть другой способ, чтобы проводки соответствовали авансовым платежам, рассчитанным в декларации за 9 мес., или только опять исправлять ручной корректировкой.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Авансовые платежи при изменении данных по прибыли в прошлых месяцах без уточненной декларации в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на новый алгоритм по ЕНС в 2024 в 1С Добрый день! Обновили бухгалтерию в конце января 2024, к этому моменту из 1С ЗУП уже была выгружена выплата (10.01.2024) зп…
- Изменение начисления налога на прибыль и авансовых платежей в регламентной операции при доначислении налога через корректировки ЕНС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394). Регламентная операция за 30.09.2024 неверно формирует проводки по ежемесячным авансовым платежам на 4 квартал 2024 года. Суммы…
- Перенос авансовых платежей по налогу на прибыль, если по головной организации прибыль и по ОП уменьшение в 1С Добрый день. В 2024 году в программе не было настроек по налогу на прибыль по авансовым платежам, сейчас делаю корректировки…
- Корректировка на ЕНС в соответствии с декларацией УСН в 1С Добрый день! ИП, «Доход-расход». При формировании декларации по УСН за 2023 год по сложившимся обстоятельствам (были корректировки) данные по авансовым…
Статьи по этой теме
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС без интеграции в 1С Схема работы с ЕНС в 2024 учет расчетов по ЕНС ведется на Плане счетов БУ без регистров; рег. операция Начисление…
- Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС без интеграции в 1С Авансовые платежи и налог на прибыль за период Учет налога на прибыль на ЕНС в 1С – это: настройка уплаты…
- Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
Здравствуйте, Елена!
Программой заложен алгоритм учёта корректировок по прибыли при переносе налога на ЕНС.
Если вы внесли изменения по документам и в результате налог к уменьшению, следовательно, изменилась сумма авансовых платежей, то программа будет делать начисление исходя из новых данных.
Потому только ручные корректировки в вашем случае.
Чтобы понять алгоритм, заложенный программой, посмотрите, пожалуйста, наш материал:
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1С с 2024 года
Понятно, спасибо. Вопрос закрываем.