В 3 кв. 2024 г. были внесены в базу изменения за 2 кв. 2024. Уточненную декларацию по прибыли за полугодие решено было не сдавать, т. к. налог к уменьшению. В регламентном документе «Начисление налогов на ЕНС» за июнь ручными корректировками были восстановлены суммы доплат и авансовых платежей согласно первичной декларации. Но сейчас документ «Начисление налогов на ЕНС» за сентябрь все равно делает проводки по авансовым платежам с учетом измененной базы, сделанной во 2 кв. 2024. Есть другой способ, чтобы проводки соответствовали авансовым платежам, рассчитанным в декларации за 9 мес., или только опять исправлять ручной корректировкой.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Авансовые платежи при изменении данных по прибыли в прошлых месяцах без уточненной декларации в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на новый алгоритм по ЕНС в 2024 в 1С Добрый день! Обновили бухгалтерию в конце января 2024, к этому моменту из 1С ЗУП уже была выгружена выплата (10.01.2024) зп…
- Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС без интеграции в 1С Добрый день! ООО на ОСНО. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.194.14) Подключена интеграция с ЛК ФНС. Авансовые платежи по налогу…
- Справка-расчет по налогу на прибыль - учитываются корректировки ЕНС в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.16) Подскажите, пожалуйста, корректно ли работает отчет Справка расчет по налогу на прибыль в…
- Авансовые платежи по налогу на прибыль после корректировки прошлого периода в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно действовать в такой ситуации: по итогам 9 месяцев была сдана декларация по налогу на…
Статьи по этой теме
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
- Памятка: Что делать, если налог на прибыль на ЕНС переносится в ошибочной сумме в 1С При автоматическом переносе авансовых платежей по налогу на прибыль могут проявляться ошибки, в частности: Расхождения в суммах распределения налога в…
- Завышена сумма транспортного налога за прошлый год – порядок исправления в 1С Из статьи вы узнаете, какие правки внести в 1С, если завышен транспортный налог за прошлый период и авансовые платежи за…
Здравствуйте, Елена!
Программой заложен алгоритм учёта корректировок по прибыли при переносе налога на ЕНС.
Если вы внесли изменения по документам и в результате налог к уменьшению, следовательно, изменилась сумма авансовых платежей, то программа будет делать начисление исходя из новых данных.
Потому только ручные корректировки в вашем случае.
Чтобы понять алгоритм, заложенный программой, посмотрите, пожалуйста, наш материал:
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1С с 2024 года
Понятно, спасибо. Вопрос закрываем.