В 3 кв. 2024 г. были внесены в базу изменения за 2 кв. 2024. Уточненную декларацию по прибыли за полугодие решено было не сдавать, т. к. налог к уменьшению. В регламентном документе «Начисление налогов на ЕНС» за июнь ручными корректировками были восстановлены суммы доплат и авансовых платежей согласно первичной декларации. Но сейчас документ «Начисление налогов на ЕНС» за сентябрь все равно делает проводки по авансовым платежам с учетом измененной базы, сделанной во 2 кв. 2024. Есть другой способ, чтобы проводки соответствовали авансовым платежам, рассчитанным в декларации за 9 мес., или только опять исправлять ручной корректировкой.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Программой заложен алгоритм учёта корректировок по прибыли при переносе налога на ЕНС.
Если вы внесли изменения по документам и в результате налог к уменьшению, следовательно, изменилась сумма авансовых платежей, то программа будет делать начисление исходя из новых данных.
Потому только ручные корректировки в вашем случае.
Чтобы понять алгоритм, заложенный программой, посмотрите, пожалуйста, наш материал:
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1С с 2024 года
Понятно, спасибо. Вопрос закрываем.