Добрый день! ИП, «Доход-расход». При формировании декларации по УСН за 2023 год по сложившимся обстоятельствам (были корректировки) данные по авансовым платежам за 1, 2, 3 кв. в декларации по УСН отличаются от данных в уведомлении, которые мы отправляли в ИФНС. Подскажите, пожалуйста. Как в 1С надо отразить корректировку на ЕНС по счетам 68/90 и 68/12 в соответствии с декларацией?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка на ЕНС в соответствии с декларацией УСН в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Результаты корректировочной декларации УСН, сроки отражения в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться — как уменьшить квартальные платежи за 2025 г. по корректировке УСН за 2025 г. Суть…
- Учет корректировок прошлых лет в отчете текущего периода Система налогооблажения УСН доход минус расход, оптовая торговля запчастями, гарантийный срок некоторых до 3 лет, по договору мы обязаны принимать…
- УСН Доходы выявили ошибки при расчете авансовых платежей за 2023 год в 1С Добрый день! Компания ООО на УСН 6%. При подготовке отчетности за 2023 по УСН выявили ошибки при расчете авансовых платежей.…
- Как провести корректировку реализации прошлого периода в сторону уменьшения, если были на ОСНО и перешли на УСН с НДС в 1С Добрый день. У нас ООО было на ОСНО, а с 2025 перешло на УСН (15%) с НДС. Занимаемся оптовой торговлей.…
Статьи по этой теме
- Почему не совпадают суммы в отчете Анализ учета при УСН и в его расшифровках в 1С? Почему не совпадают суммы на главной странице отчета Анализ состояния налогового учета при УСН и в его расшифровках по плашкам…
- Нужно ли вносить корректировки по УСН, если в течение года оплачивали авансы по минимальному налогу, в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» платит в течение года авансовые платежи УСН исходя из предполагаемого минимального налога (1% от…
- Как отразить списание кредиторской задолженности, чтобы оно попало в доходы на УСН? Как отразить списание кредиторской задолженности, чтобы оно попало в доходы на УСН? Списание кредиторской задолженности на УСН отразите по алгоритму,…
- Как скорректировать налоги при изменении кадастровой стоимости при УСН в 1С? Корректировка налога на имущество прошлого периода Если в связи с уменьшением кадастровой стоимости, за прошлые налоговые периоды уменьшился налог на…
Здравствуйте, Марина!
Если верно понимаю, рассчитывался аванс по УСН, отправляли уведомление, далее вносили изменения в учёт, в результате которых, аванс к уплате уменьшался.
Корректировочные уведомления в программе не формировали.
Алгоритм формирования и подачи корректировочных уведомлений, с ошибкой в сумме, рассмотрен в материале:
Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
Пункт — Ошибка в сумме.
Уведомления корректировочные, сейчас подавать уже не нужно, т.к. суммы авансовых платежей налоговая узнает из Декларации.
Декларация, как понимаю, заполняется верными показателями.
ЕНС можно скорректировать в 2024 г.
Алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо. Буду пробовать.
«ЕНС можно скорректировать в 2024 г. » — А можно и 2023 годом ? Как правильно?
Если при закрытии декабря ЕНС не скорректировался, то выровняйте показатели 68.90 в соответствии с показателями ЛК в 2024 г.
спасибо