Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему в документ Анализ состояния налогового учета по УСН не попадают Оплата труда и Налоги? См.рис. Релиз 3.0.1.161 Как последовательно перепровести документы, чтобы регистры закрылись верно по датам (см.рис)? Оплата труда появилась (поставила галку: учитывать по каждому сотруднику), налоги тоже,-начала вводить «Сведения об уплате о налогах», но они тоже не корректно закрываются (см.рис)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН, в документ Анализ состояния налогового учета по УСН не попадают Оплата труда и Налоги в 1С
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, корректировка регистра по НДФЛ за прошлый год для включения расходов в КУДиР в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, как скорректировать запись в регистре по НДФЛ (за прошлый год) на предмет принятия в расходы по…
- УСН доходы-расходы, помощь от учредителей попадает в доход в КУДиР в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что сделать чтобы помощь от учредителей не попадала в доход (в КУДиР)? Взнос от Учредителей -…
- Почему штраф зачелся в счет ЕНП не по прибыли, а по страховым взносам (в 2023) в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему зачелся штраф в счет ЕНП не по прибыли, а по страховым взносам? Как перепровести, чтобы…
- Выдача сотруднику трудовой книжки в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, Почему сумма в проводках не бьется? См.рис Релиз 3.0.140.29
Статьи по этой теме
- Оплата упрощенцем санаторно-курортного лечения сотрудников уменьшает налоговую базу по УСН Недавно Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ ). А как же упрощенцы? Могут ли они уменьшить УСН-налог на оплаченные расходы,…
- Анализ учета по УСН в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Проверить корректность налогового…
- Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С? Как установить отбор по сотруднику в плашке Оплата труда отчета Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С? Видео: Лайфхаки…
- Как внести остатки по заработной плате при переходе с ОСНО на УСН в 1С? В Помощнике выполнили переход с ОСНО на УСН с 01.01.2026. Но в программе не сформировался документ ввода остатков по расчетам с…
Здравствуйте, Татьяна!
Да, для автоматического учета расходов по УСН по зарплате необходимо включать учет по сотрудникам.
Выплата зарплаты должна по времени быть позже, чем начисление, т. е. в списании нужно проставить хотя бы на минуты/секунды позже и, отменяя последовательно закрытие месяца, перепровести период.
Сделать всё лучше вначале на копии базы, если всё устроит, повторить в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Материалы, которые помогут проверить, что попадает по ЗП в КУДиР:
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С
Как проверить расходы по зарплате при УСН в 1С
Добрый день! Загрузила УО с настройками по ссылке: за 2023 есть движение, а по 2024 нет. Может не так чтото настроила? см.рис
Подскажите пожалуйста, а документ «Сведения об уплате о налогах» с какого года стало надо заполнять с этого или с 2023?
С 2024 года.
Подробнее:
Сведения об уплате налогов в 1С
Татьяна, вы формируете универсальный отчёт по регистрам на ЕНС.
С 2024 года в 1С не применяется регистры ЕНС, потому данные в этом отчёте отсутствуют.
Что бы проверить ЕНС в программе, используются стандартные отчеты по операциям на едином налоговом счете в разделе Отчеты (или Главное):
— Расчеты по ЕНС;
— Расчеты по налогам на ЕНС.
Подробнее:
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
НДФЛ надо вносить в документ «Сведения об уплате о налогах» (если он теперь в составе оплаты труда)?
Да, нужно.
Пригодится обсуждение:
Зарплатный НДФЛ в составе расходов на оплату труда при УСН 15% и и стыковка с документом Сведения об уплате налогов в 1 С.
Как поправить НДФЛ, чтобы он корректно закрылся?
Из скринов непонятно, НДФЛ с ЗП ноября перечисляли в 2024 году?
Если так, в расходы УСН он у вас принят, что хотите поправить.
Материалы по теме:
Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С
Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов в 1С
Нет, конечно, с ЗП декабря 2023
Уточните, пожалуйста, как в декабре отражали на ЕНС сумму НДФЛ, уведомлением?
Прикрепите его скрин, пожалуйста, и движение по кнопке Дт/Кт.
Сверьтесь, пожалуйста, с заполнением уведомлений в декабре с материалом:
Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2023 в 1С?
Также вижу, что уведомление от 29/12 в статусе «в работе», почему не в статусе «сдано»?
Прочитала. Операция ЕНС не проводится в январе 2024 по страховым — это чем-то чревато (если проведу как «Сведения об уплате налогов»)?
Татьяна, вы пишите о разных вещах.
Операцией по ЕНС:Налоги (начисление) в 2023 году вы отражали начисленный налог на ЕНС, с 2024 года эти проводки формируются в документе Начисление зарплаты автоматически.
Подробнее:
Начисление аванса и заработной платы в 1С
Если ЗП ведёте в ЗУП, то увидеть эти проводки можете увидеть в движении документа Отражение зарплаты в бухучёте.
А документ Сведения об уплате налогов у нас заполняется для того, что бы уплаченные налоги попали в расходы КУДиР.
Сведения об уплате налогов в 1С
Т.е. НДФЛ за ноябрь-декабрь 2023 г. должен попасть не в 2024 г., а в 2023 г. в расходы, так?
Если НДФЛ оплачен в 2023 году, то и в расходы он должен попасть в 2023 году.
Программа в КУДиР делает запись, когда в регистре происходит взаимозачет по одной из схем:
— Налог начислен, уплачен. В КУДиР запись попадет документом уплаты.
— Налог уплачен, начислен. В КУДиР запись попадет документом начисления.
Для проверки учета необходимо сформировать универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН».
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С
Здравствуйте, Галина! Действительно, надо чтобы списание с расчетного счета было позже по времени, чем выплата и отражение ЗП. Буду дальше разбираться. Спасибо!