Зарплатный НДФЛ в составе расходов на оплату труда при УСН 15% и и стыковка с документом Сведения об уплате налогов в 1С

Вопрос задал Нина К. (Красноярск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. УСН (доходы — расходы).
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.157.32).
По вашим рекомендациям с начала 2024 года переделали, чтобы зарплатный НДФЛ попадал в КУДиР в составе расходов на оплату труда.
Документы «Сведения об уплате налогов» забивали вручную. Убрали строки по НДФЛ.
Сейчас хотим настроить личный кабинет ЕНС в 1С. Не совсем понятно. Загрузятся сведения об уплате налогов с сайта ФНС уже в новом формате с 1 января 2024 года без учета НДФЛ в КУДиР?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Документ «Сведения об уплате налогов» заполняется в части всех налогов. НДФЛ не удаляем.
    При этом, если налог был начислен в 2023 году, а уплачен в 2024, то в расходы УСН (в этой части) он попадет именно документом «Сведения об уплате налогов».
    Документ «Сведения об уплате налогов» загружается как и раньше, просто сейчас изменились движения в регистрах, которые создаются при его проведении.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.