Выдача сотруднику трудовой книжки в 1С

1. Здравствуйте!

   Проводки у вас правильные, только получается вы удерживаете с сотрудника больше чем стоимость трудовой книжки (335,01 руб):

   Д 91.02 К 10.06 — списана себестоимость трудовой книжки, сумма 335,01

   Д 73.03 К 91.01 — отражена выручка, сумма БУ 504,02 НУ 420,02 (без НДС),
   мы рекомендуем делать через счет 76.09, т.к в документе реализация не заполняется аналитика по счету 73.03 (обратите внимание у вас субконто пустое).

   Д 91.02 К 68.02 — начислен НДС, сумма 84

   Подробнее в нашей инструкции
   Учет трудовых книжек — приобретение и выдача в 1С
   .

2. Не поняла, — почему Д 91.02 К 10.06 335,01, а не 420,02 ??

3. Такая стоимость трудовой книжки.

   Давайте посмотрим карточку счета 10.06 с отбором по номенклатуре Бланк «Трудовая Книжка»

   Отчеты — Карточка счета — Счет: 10.06 — Показать настройки — Отборы — Номенклатура равно Бланк «Трудовая Книжка»

4. А, понятно, — прога по среднему берет.. (см.рис)

5. Вероятно, в учетной политики компании вы установили способ оценки материалов при их выбытии по средней стоимости (п. 16 ПБУ 5/01, п. 8 ст. 254 НК РФ).

   Нужно проверить, что у вас указано в бумажной УП и в 1С в разделе Главное — Учетная политика — Способ оценки МПЗ

   Пример учетной политики для производства, торговли, работ, услуг (упрощенные способы) (ОСН) на 2023 год

   Дополнительно в нашем материале
   Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды в 1С
   .

6. Понятно, спасибо!
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.