Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему в документ Анализ состояния налогового учета по УСН не попадают Оплата труда и Налоги? См.рис. Релиз 3.0.1.161 Как последовательно перепровести документы, чтобы регистры закрылись верно по датам (см.рис)? Оплата труда появилась (поставила галку: учитывать по каждому сотруднику), налоги тоже,-начала вводить «Сведения об уплате о налогах», но они тоже не корректно закрываются (см.рис)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН, в документ Анализ состояния налогового учета по УСН не попадают Оплата труда и Налоги в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, корректировка регистра по НДФЛ за прошлый год для включения расходов в КУДиР в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, как скорректировать запись в регистре по НДФЛ (за прошлый год) на предмет принятия в расходы по…
- Почему штраф зачелся в счет ЕНП не по прибыли, а по страховым взносам (в 2023) в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему зачелся штраф в счет ЕНП не по прибыли, а по страховым взносам? Как перепровести, чтобы…
- Выдача сотруднику трудовой книжки в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, Почему сумма в проводках не бьется? См.рис Релиз 3.0.140.29
- Почему НДФЛ не попадает в уведомление в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему НДФЛ (1-22 мая) не попадает в уведомление? См.рис. Релиз 3.0.150.33
Статьи по этой теме
- Анализ учета по УСН в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Проверить корректность налогового…
- Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С? Как установить отбор по сотруднику в плашке Оплата труда отчета Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С? Шаг 1.…
- НДФЛ в настройках начислений в ЗУП 3.1 При настройке вида расчета необходимо указать, облагается ли начисление НДФЛ и по какому коду и категории дохода учитывается. Сделать это…
- В статотчете П-4 оплату медосмотров показывать не нужно Источник: Письмо Росстата от 28.03.2022 N 1184/ог Информация для: работодателей, сдающих отчет П-4 в статистику Росстат разъяснил, что в форме…
Здравствуйте, Татьяна!
Да, для автоматического учета расходов по УСН по зарплате необходимо включать учет по сотрудникам.
Выплата зарплаты должна по времени быть позже, чем начисление, т. е. в списании нужно проставить хотя бы на минуты/секунды позже и, отменяя последовательно закрытие месяца, перепровести период.
Сделать всё лучше вначале на копии базы, если всё устроит, повторить в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Материалы, которые помогут проверить, что попадает по ЗП в КУДиР:
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С
Как проверить расходы по зарплате при УСН в 1С
Добрый день! Загрузила УО с настройками по ссылке: за 2023 есть движение, а по 2024 нет. Может не так чтото настроила? см.рис
Подскажите пожалуйста, а документ «Сведения об уплате о налогах» с какого года стало надо заполнять с этого или с 2023?
С 2024 года.
Подробнее:
Сведения об уплате налогов в 1С
Татьяна, вы формируете универсальный отчёт по регистрам на ЕНС.
С 2024 года в 1С не применяется регистры ЕНС, потому данные в этом отчёте отсутствуют.
Что бы проверить ЕНС в программе, используются стандартные отчеты по операциям на едином налоговом счете в разделе Отчеты (или Главное):
— Расчеты по ЕНС;
— Расчеты по налогам на ЕНС.
Подробнее:
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
НДФЛ надо вносить в документ «Сведения об уплате о налогах» (если он теперь в составе оплаты труда)?
Да, нужно.
Пригодится обсуждение:
Зарплатный НДФЛ в составе расходов на оплату труда при УСН 15% и и стыковка с документом Сведения об уплате налогов в 1 С.
Как поправить НДФЛ, чтобы он корректно закрылся?
Из скринов непонятно, НДФЛ с ЗП ноября перечисляли в 2024 году?
Если так, в расходы УСН он у вас принят, что хотите поправить.
Материалы по теме:
Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С
Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов в 1С
Нет, конечно, с ЗП декабря 2023
Уточните, пожалуйста, как в декабре отражали на ЕНС сумму НДФЛ, уведомлением?
Прикрепите его скрин, пожалуйста, и движение по кнопке Дт/Кт.
Сверьтесь, пожалуйста, с заполнением уведомлений в декабре с материалом:
Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2023 в 1С?
Также вижу, что уведомление от 29/12 в статусе «в работе», почему не в статусе «сдано»?
Прочитала. Операция ЕНС не проводится в январе 2024 по страховым — это чем-то чревато (если проведу как «Сведения об уплате налогов»)?
Татьяна, вы пишите о разных вещах.
Операцией по ЕНС:Налоги (начисление) в 2023 году вы отражали начисленный налог на ЕНС, с 2024 года эти проводки формируются в документе Начисление зарплаты автоматически.
Подробнее:
Начисление аванса и заработной платы в 1С
Если ЗП ведёте в ЗУП, то увидеть эти проводки можете увидеть в движении документа Отражение зарплаты в бухучёте.
А документ Сведения об уплате налогов у нас заполняется для того, что бы уплаченные налоги попали в расходы КУДиР.
Сведения об уплате налогов в 1С
Т.е. НДФЛ за ноябрь-декабрь 2023 г. должен попасть не в 2024 г., а в 2023 г. в расходы, так?
Если НДФЛ оплачен в 2023 году, то и в расходы он должен попасть в 2023 году.
Программа в КУДиР делает запись, когда в регистре происходит взаимозачет по одной из схем:
— Налог начислен, уплачен. В КУДиР запись попадет документом уплаты.
— Налог уплачен, начислен. В КУДиР запись попадет документом начисления.
Для проверки учета необходимо сформировать универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН».
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С
Здравствуйте, Галина! Действительно, надо чтобы списание с расчетного счета было позже по времени, чем выплата и отражение ЗП. Буду дальше разбираться. Спасибо!