УСН, в документ Анализ состояния налогового учета по УСН не попадают Оплата труда и Налоги в 1С

1. Здравствуйте, Татьяна!

   Да, для автоматического учета расходов по УСН по зарплате необходимо включать учет по сотрудникам.

   Выплата зарплаты должна по времени быть позже, чем начисление, т. е. в списании нужно проставить хотя бы на минуты/секунды позже и, отменяя последовательно закрытие месяца, перепровести период.
   Сделать всё лучше вначале на копии базы, если всё устроит, повторить в рабочей.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Материалы, которые помогут проверить, что попадает по ЗП в КУДиР:
   Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С
   Как проверить расходы по зарплате при УСН в 1С

2. Добрый день! Загрузила УО с настройками по ссылке: за 2023 есть движение, а по 2024 нет. Может не так чтото настроила? см.рис

3. Подскажите пожалуйста, а документ «Сведения об уплате о налогах» с какого года стало надо заполнять с этого или с 2023?

   1. С 2024 года.
      Подробнее:
      Сведения об уплате налогов в 1С

4. Татьяна, вы формируете универсальный отчёт по регистрам на ЕНС.
   С 2024 года в 1С не применяется регистры ЕНС, потому данные в этом отчёте отсутствуют.

   Что бы проверить ЕНС в программе, используются стандартные отчеты по операциям на едином налоговом счете в разделе Отчеты (или Главное):

   — Расчеты по ЕНС;
   — Расчеты по налогам на ЕНС.

   Подробнее:
   Стандартные отчеты по ЕНС в 1С

5. НДФЛ надо вносить в документ «Сведения об уплате о налогах» (если он теперь в составе оплаты труда)?

   1. Да, нужно.
      Пригодится обсуждение:
      Зарплатный НДФЛ в составе расходов на оплату труда при УСН 15% и и стыковка с документом Сведения об уплате налогов в 1 С.

6. Как поправить НДФЛ, чтобы он корректно закрылся?

7. Из скринов непонятно, НДФЛ с ЗП ноября перечисляли в 2024 году?
   Если так, в расходы УСН он у вас принят, что хотите поправить.
   Материалы по теме:
   Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С
   Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов в 1С

8. Нет, конечно, с ЗП декабря 2023

9. Уточните, пожалуйста, как в декабре отражали на ЕНС сумму НДФЛ, уведомлением?
   Прикрепите его скрин, пожалуйста, и движение по кнопке Дт/Кт.

11. Сверьтесь, пожалуйста, с заполнением уведомлений в декабре с материалом:
    Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2023 в 1С?
    Также вижу, что уведомление от 29/12 в статусе «в работе», почему не в статусе «сдано»?

12. Прочитала. Операция ЕНС не проводится в январе 2024 по страховым — это чем-то чревато (если проведу как «Сведения об уплате налогов»)?

13. Татьяна, вы пишите о разных вещах.
    Операцией по ЕНС:Налоги (начисление) в 2023 году вы отражали начисленный налог на ЕНС, с 2024 года эти проводки формируются в документе Начисление зарплаты автоматически.
    Подробнее:
    Начисление аванса и заработной платы в 1С
    Если ЗП ведёте в ЗУП, то увидеть эти проводки можете увидеть в движении документа Отражение зарплаты в бухучёте.
    А документ Сведения об уплате налогов у нас заполняется для того, что бы уплаченные налоги попали в расходы КУДиР.
    Сведения об уплате налогов в 1С

14. Т.е. НДФЛ за ноябрь-декабрь 2023 г. должен попасть не в 2024 г., а в 2023 г. в расходы, так?

15. Если НДФЛ оплачен в 2023 году, то и в расходы он должен попасть в 2023 году.
    Программа в КУДиР делает запись, когда в регистре происходит взаимозачет по одной из схем:

    — Налог начислен, уплачен. В КУДиР запись попадет документом уплаты.
    — Налог уплачен, начислен. В КУДиР запись попадет документом начисления.

    Для проверки учета необходимо сформировать универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН».
    Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С

16. Здравствуйте, Галина! Действительно, надо чтобы списание с расчетного счета было позже по времени, чем выплата и отражение ЗП. Буду дальше разбираться. Спасибо!
17. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.