Проверка НДФЛ-отличия между БУ и НУ

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день. ИП снимает квартиры для 2-х своих сотрудников. В ЗУП 3,1 проводим «начислением прочих доходов», НДФЛ исчисляем и удерживаем при выплате. После семинара, скачала донастроенный отчет «Анализ данных для НДФЛ(формирует только по отличиям БУ и НУ) и при формировании этого отчета вижу 2-х своих «арендодателей», не могу разобраться что это за отличие и где это «выстрелит», как сделать так, чтобы не было последствий.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, у Вас версия КОРП или ЗУП. Приложите, пожалуйста, по одному из физ.лиц отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав 2024 год.
    Исходя из этого отчета проверим вместе, что происходит в учете.

  2. У нас версия КОРП. Во вложении подробный анализ по 1 из физлиц.

  3. Приложение

    Все у Вас в учете хорошо. Какие-то отличия в универсальном отчете. У меня в программе на версии КОРП не проявляются такие доходы.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Попробуйте скачать и установить последнюю версию настроек. Формирование отчета будет таким же как сейчас?

    1

  4. Благодарю. Действительно загрузила новый отчет и он формируется пустым. Огромнейшее спасибо и самого лучшего дня.

    1

  5. Рада была помочь. Желаю только положительных протоколов!

Комментарии закрыты.