Уменьшение таможенной пошлины, восстановленный НДС попадает в Книгу покупок ошибочно в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1406) ОСНО. Вопрос задаю повторно. Этот вопрос разбирали с Корчагиной Светланой. Таможня прислала корректировочную ГТД в августе 2024 года за декабрь 2023. Сейчас готовлю отчеты за 3 квартал 2024 года и при формировании книги покупок попадает НДС с корректировочной ГТД. Хотя у нас идет восстановление НДС. Можно конечно удалить, но НДС вылезет в следующем квартале

Метки вопроса: —
Все комментарии (24)

  1. Добрый день!

    Проверьте, нет ли у вас галочки в поле Отразить НДС в Книге покупок (см.скрин)?

    Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?

    При моделировании задачи, ошибок не возникло.

    png 3

  2. Оксана доброе утро! Галочки нет

  3. Все операции проделаны так как прописано в ваших материалах.

  4. Пришлите, пожалуйста, скрин движения ГТД от 16.08

  6. На вкладке НДС предъявленный удалите строку, чтобы избежать некорректных остатков в регистре.
    Проверьте еще раз документ Восстановление НДС.
    Закройте период и еще раз проверьте заполнение Книги покупок.

    В Книге продаж сумма с КВО 21 отразилась?

  7. Добрый день Оксана! В книгу продаж сумма отразилась с кодом 21. Книга покупок заполнилась корректно.
    Спасибо все получилось

  8. Оксана доброе утро! Извините но вылезла еще одна ошибка. При формирования декларации по прибыль в ОСВ сумма налога к уплате стоит меньше . Пока не закрывайте вопрос

  9. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

    Насколько понимаю, это у же другой вопрос, задайте, пожалуйста, отдельно.

  10. Оксана я точно не знаю может это связано с корректировкой ГТД а может и нет. У меня по Декларации сумма налога и по анализу учета по налогу на прибыль сходится а вот по справке-расчету налога на прибыль нет. По справке-расчету сумма прибыли и по Декларации равны а сумма налога отличается. Если это не связано с корректировкой, то я задам отдельно вопрос

  11. Оксана посмотрите правильно ли сделаны корректировки ЕНП и операция по доначисления налога на прибыль это напрямую связано с корректировкой ГТД

  13. Да я так и сделала. Я вам отправила файл посмотрите

  14. Вид Корректировки вы используете другой, перепроверьте, пожалуйста.

  15. Изменила вид корректировки. Суммы не поменялись. Еще такой вопрос а то что мы начислили и перечислили доплату за 2023 год в Декларации за 9 месяцев нужно где-то отразить или же мы отражаем только авансовые платежи?

  16. Валентина, в Операции удалите проводки в НУ и все сойдется.

    png 15-10-2024-16-17-57

  17. Оксана доброе. Спасибо за подсказку. У меня была мысль, что программа доначисленный налог еще облагает налогом.
    Я скинула файл посмотрите почему то доначисленный налог не списан.

  18. Проверьте еще раз Операцию по доначислению налога.
    Сумма по Кт проходят через Операцию.

    png 1-12

  19. Вы знаете у меня нет такой записи в карточке

  20. В Операции — должно стоять Доначислено/уплачено самостоятельно

    png 2-3

  21. В карточку счета эта операция не попала, но ОСВ закрылось

  22. Странно(

    Налоги теперь сходится?

  23. Оксана спасибо теперь по всем отчетам налог одинаковый

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка таможенной стоимости и НДС при импорте ОСНО Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.15) В первом квартале 22, была принята у учету ГТД. 21 июня выпущена корректировочная ГТД,…
  2. Корректировочная ГТД Добрый день! Компания ввозит груз из Европы (товары для перепродажи и материалы для производства). В 3 квартале 2021 года груз…
  3. Корректировочная Таможенная декларация на уменьшение в 1С 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1298) ОСНО. В третьем квартале 2025 года пришел товар от иностранного контрагента. Таможенный орган оставил товар на досмотр.…
  4. Есть ли ГТД при импорте из Казахстана и когда НДС включать в книгу покупок в 1С Добрый день, ООО ОСНО импорт из Казахстана. 20-22 декабря придет товар. Следовательно, НДС за этот товар мы должны заплатить в…

Статьи по этой теме

  1. Когда поставщик должен отразить корректировочный счет-фактуру в Книге покупок по операциям замены товара по гарантии? Мы поставщики, заменили товар по гарантии. Выставили счет-фактуру на замененный товар, выставили корректировочный СФ на уменьшение к ранее выданному СФ…
  2. Обзор новостей по БУ и НУ за 26.07-02.08.2024 Налоги, уточненные за пределами 3-летнего периода, не учтут на ЕНС Из новых разъяснений Минфина следует, что подавать уменьшающие уточненки за периоды, которые истекли…
  3. Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 21.02-27.02.2025 Как применять повышающий коэффициент к расходам на ПО с 2025? С 01.01.2025 расходы на программное обеспечение, базы данных и программно-аппаратные…