ИП ОСНО, корректировка НДС в документе реализации макулатуры в прошлом квартале в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б. (Дубна)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день. ИП на ОСНО. Выпускаем коробки. Остатки гофрокартона сдаем обратно поставщику как макулатуру. В договоре указано, что НДС начисляет и уплачивает налоговый агент (поставщик). Как правильно сформировать документ отгрузки макулатуры поставщику? В прошлом квартале сделали реализацию на эту макулатуру с НДС, а сейчас они прислали договор и просили исправить эти УПД, как мне это сделать?

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Елена!

    Реализация макулатуры в учёте продавца отражается по алгоритму в материале:
    Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ

    Материал по теме:

    Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца?

  2. Спасибо большое за ответ. Но как мне сделать корректировку неверно выписанных документов в прошлом квартале? Через корректировку?

  3. Да, через корректировку, с ручными правками движения документа по кнопке Дт/Кт.

  4. Стала делать корректировку реализации: выбираю исправления в первичных документах или корректировка по соглашению сторон?

  5. Исправление в первичных документах.
    Вопрос не закрываю, жду результатов от вас.

  6. А в декларацию эти суммы автоматом попадут? Или мне надо будет руками их туда заводить?

  7. Да, должны попасть.
    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение на чём сделать акцент.
    НДС с реализации макулатуры с кодом 34 в декларации по НДС в 1С
    И нужно проверить, что указан период и формирование доп. листа.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

  8. А мне корректировку делать сегодняшней датой или первоначальной датой документа?

  9. Корректировку делаете текущей датой (сегодняшней), доп. лист за период в котором допущена ошибка.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли восстанавливать НДС с отходов производства, если дальше будут реализовываться к макулатура Здравствуйте! Организация на ОСНО, занимается производством ежедневников. При производстве продукции образуются отходы бумаги, которые приходуются на склад как макулатура с…
  2. НДС при реализации макулатуры в 1С Добрый день, продаем макулатуру, НДС начисляется налоговым агентом, уточните, как в 2025 нам начислять НДС и с какой ставкой НДС…
  3. Оприходование макулатуры через инвентаризацию и оформление счет-фактуры на реализацию в 1С Добрый день. ООО на ОСНО продаёт макулатуру. Как в 1С оформить УПД и как отразить в декларации по НДС данную…
  4. Возврат денежных средств за брак без возврата товара в 1С Здравствуйте! Покупатель (на ОСНО) оприходовал бумагу. В процессе производства был обнаружен брак бумаги. Поставщик (на ОСНО) признал брак - бумагу.…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли платить НДС и сдавать декларации по НДС, если компания на УСН сдала макулатуру? Мы на УСН. Сдали макулатуру и выставили счет с НДС (126 руб.). Должны ли мы заплатить НДС и сдать декларацию…
  2. Возврат товаров у покупателя на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
  3. Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
  4. Покупка товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…