Добрый день. ИП на ОСНО. Выпускаем коробки. Остатки гофрокартона сдаем обратно поставщику как макулатуру. В договоре указано, что НДС начисляет и уплачивает налоговый агент (поставщик). Как правильно сформировать документ отгрузки макулатуры поставщику? В прошлом квартале сделали реализацию на эту макулатуру с НДС, а сейчас они прислали договор и просили исправить эти УПД, как мне это сделать?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Реализация макулатуры в учёте продавца отражается по алгоритму в материале:
Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ
Материал по теме:
Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца?
Спасибо большое за ответ. Но как мне сделать корректировку неверно выписанных документов в прошлом квартале? Через корректировку?
Да, через корректировку, с ручными правками движения документа по кнопке Дт/Кт.
Стала делать корректировку реализации: выбираю исправления в первичных документах или корректировка по соглашению сторон?
Исправление в первичных документах.
Вопрос не закрываю, жду результатов от вас.
А в декларацию эти суммы автоматом попадут? Или мне надо будет руками их туда заводить?
Да, должны попасть.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение на чём сделать акцент.
НДС с реализации макулатуры с кодом 34 в декларации по НДС в 1С
И нужно проверить, что указан период и формирование доп. листа.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
А мне корректировку делать сегодняшней датой или первоначальной датой документа?
Корректировку делаете текущей датой (сегодняшней), доп. лист за период в котором допущена ошибка.