Добрый день. ИП на ОСНО. Выпускаем коробки. Остатки гофрокартона сдаем обратно поставщику как макулатуру. В договоре указано, что НДС начисляет и уплачивает налоговый агент (поставщик). Как правильно сформировать документ отгрузки макулатуры поставщику? В прошлом квартале сделали реализацию на эту макулатуру с НДС, а сейчас они прислали договор и просили исправить эти УПД, как мне это сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП ОСНО, корректировка НДС в документе реализации макулатуры в прошлом квартале в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка ПТИУ при расчетах НА по макулатуре Предприятие приобретает у поставщика макулатуру и является налоговым агентом по НДС. Через некоторое время поступает корректировка ПТИУ и требуется отразить…
- НДС начисляется налоговым агентом День добрый. Продаем возвратные отходы , макулатуру, по этим операциям являемся налоговым агентом . Контрагент просит чтобы в УПД в…
- Покупка и продажа макулатуры в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) версия конфигурации 3.0.67.43. ОСНО. Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в учете операций с макулатурой. С 01.01.2019г. реализация…
- Возврат денежных средств за брак без возврата товара в 1С Здравствуйте! Покупатель (на ОСНО) оприходовал бумагу. В процессе производства был обнаружен брак бумаги. Поставщик (на ОСНО) признал брак - бумагу.…
Статьи по этой теме
- Может ли упрощенец, освобожденный от НДС, при покупке лома принять к вычету НДС с аванса выданного? Применяем УСН, в 2024 году доход до 60 млн руб. В 2025 году — освобождение от уплаты НДС. Выступаем налоговым…
- Реализация вторсырья в учете Продавца на УСН с НДС в 1С (КОРП) Реализация вторсырья (лома, макулатуры и т. д.) облагается НДС, а исчисляет налог не продавец, а покупатель. Такие операции автоматизированы в…
- Надо ли платить НДС и сдавать декларации по НДС, если компания на УСН сдала макулатуру? Мы на УСН. Сдали макулатуру и выставили счет с НДС (126 руб.). Должны ли мы заплатить НДС и сдать декларацию…
- Могут ли налоговые агенты сдавать декларацию по НДС в бумажном виде? Могут ли налоговые агенты сдавать декларацию по НДС в бумажном виде? Декларацию по НДС в бумажном виде могут сдавать налоговые…
Здравствуйте, Елена!
Реализация макулатуры в учёте продавца отражается по алгоритму в материале:
Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ
Материал по теме:
Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца?
Спасибо большое за ответ. Но как мне сделать корректировку неверно выписанных документов в прошлом квартале? Через корректировку?
Да, через корректировку, с ручными правками движения документа по кнопке Дт/Кт.
Стала делать корректировку реализации: выбираю исправления в первичных документах или корректировка по соглашению сторон?
Исправление в первичных документах.
Вопрос не закрываю, жду результатов от вас.
А в декларацию эти суммы автоматом попадут? Или мне надо будет руками их туда заводить?
Да, должны попасть.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение на чём сделать акцент.
НДС с реализации макулатуры с кодом 34 в декларации по НДС в 1С
И нужно проверить, что указан период и формирование доп. листа.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
А мне корректировку делать сегодняшней датой или первоначальной датой документа?
Корректировку делаете текущей датой (сегодняшней), доп. лист за период в котором допущена ошибка.