ИП ОСНО, корректировка НДС в документе реализации макулатуры в прошлом квартале в 1С

Вопрос задал Елена Б. (Дубна)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

Добрый день. ИП на ОСНО. Выпускаем коробки. Остатки гофрокартона сдаем обратно поставщику как макулатуру. В договоре указано, что НДС начисляет и уплачивает налоговый агент (поставщик). Как правильно сформировать документ отгрузки макулатуры поставщику? В прошлом квартале сделали реализацию на эту макулатуру с НДС, а сейчас они прислали договор и просили исправить эти УПД, как мне это сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Елена!

    Реализация макулатуры в учёте продавца отражается по алгоритму в материале:
    Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ

    Материал по теме:

    Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца?

  2. Спасибо большое за ответ. Но как мне сделать корректировку неверно выписанных документов в прошлом квартале? Через корректировку?

  3. Да, через корректировку, с ручными правками движения документа по кнопке Дт/Кт.

  4. Стала делать корректировку реализации: выбираю исправления в первичных документах или корректировка по соглашению сторон?

  5. Исправление в первичных документах.
    Вопрос не закрываю, жду результатов от вас.

  6. А в декларацию эти суммы автоматом попадут? Или мне надо будет руками их туда заводить?

  7. Да, должны попасть.
    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение на чём сделать акцент.
    НДС с реализации макулатуры с кодом 34 в декларации по НДС в 1С
    И нужно проверить, что указан период и формирование доп. листа.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

  8. А мне корректировку делать сегодняшней датой или первоначальной датой документа?

  9. Корректировку делаете текущей датой (сегодняшней), доп. лист за период в котором допущена ошибка.

Комментарии закрыты.