Корректировка ПТИУ при расчетах НА по макулатуре

Вопрос задал Юлия С.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

Предприятие приобретает у поставщика макулатуру и является налоговым агентом по НДС. Через некоторое время поступает корректировка ПТИУ и требуется отразить изменения по НДС в Книгах покупок и продаж.
При этом дельта НДС не попадает в книгу покупок и остаются остатки на 19.03 и 76 НА. Они не закрываются
Как правильно отразить корректировку ПТИУ при расчетах НА по НДС по макулатуре?

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте, Юлия!
    Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе.
    Уточните, пожалуйста:
    1. Поставщик выставляет корректировочный или исправительный СФ? Корректировка в сторону увеличения или уменьшения?
    2. Исправления в текущем квартале или нет.
    3. Приведите скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД) с Дт/Кт.

  2. Здравствуйте!
    Спасибо за скрины. Приведите, пожалуйста еще скрин первичного документа Поступление (акт, накладная, УПД) с Дт/Кт.

  3. Здравствуйте!
    Уточните, еще пожалуйста от поставщика получили корректировочный счет-фактура на уменьшение или увеличение. Что изменилась количество, стоимость?

    1. Приведите, пожалуйста, скрины каждой ситуации, по которой вопросы. Оформите разными сообщениями.
      Описание ситуации №1 + скрины.
      Описание ситуации №2 + скрины и т.д.
      Или можете все тоже самое собрать в один файл word и там каждый кейс с проблемой в 1С продемонстрировать.
      И еще скрин О программе нужен.

Добавить комментарий