На счете 19.03 красное сальдо по Дт

1. Добрый день, Людмила.
   Для исправления ошибки:
   — Создаете документ Операции, веденные вручную — Создать — Сторно документа.
   — Выбираете Формирование записей книги покупок от 31.12.2018 г. Там оставьте только строку, с неверным НДС. Остальные удалите из сторно.
   — Дата сторно — текущая дата обнаружения ошибки. Например, 30.03.2020
   Переходите на вкладку НДС покупки здесь же.
   Там в графе Запись дополнительного листа ставите Да. А в графе Корректируемый период — 31.12.2018.
   Так как вы ошибочно к вычету приняли НДС необходимо подать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2018 г. Порядок представления уточненной декларации по НДС .

   1

2. Татьяна, спасибо, попробую. Скажите, пожалуйста, а то, что сумма НДС тогда попала в стоимость МПЗ и была списана на 94 счет, это нужно как-то корректировать?

3. Татьяна, сделала, как Вы посоветовали. Сторно сделала именно на излишне взятую сумму к зачету. По счетам 19.03 и 68.02 все свернулось (скрин во вложении). Уточненную НД НДС за 4кв2018 сформировала с доп.листом, все получилось. У меня остается вопрос, тогда НДС списался в стоимость МПЗ на 94 счет, в свою очередь 94 списывали на счет 91.02.. Нужно ли и расходы корректировать как-то? Спасибо

4. Добрый день, Людмила.
   Восстанавливать НДС или нет при списании недостачи вопрос однозначно ответить трудно. Посмотрите материал по теме:
   Недостача при инвентаризации. Виновное лицо обнаружено пункт Нужно ли восстанавливать НДС при списании недостачи в результате инвентаризации?
   Восстановление НДС при списании ТМЦ в результате недостачи .

5. Татьяна, добрый день, извините, что сразу не ответила, отчеты сдавала. У нас получается так, что корм от нашего Поставщика сразу доставляется на склад нашего Покупателя, мы как бы Перепродавец, со всеми заключены договоры купли-продажи. Корм взвешивают и на складе Поставщика, и на складе Покупателя, весы у всех свои. Зачастую идет небольшая разница между весами то в большую, то в меньшую сторону. И ранее, когда уже была подобная ситуация, НДС с недовеса мы восстанавливали, а сам недовес списывали со счета 94 на внереализационные расходы. Правильно ли я понимаю, что в данном случае корректировку по сумме НДС мы сделали, а списание уже тогда сразу произошло, и сейчас тогда корректировать ничего не нужно? Спасибо.

6. Добрый день, Людмила.
   У вас НДС списался в стоимость МПЗ на 94 счет, в свою очередь 94 списывали на счет 91.02. При восстановлении НДС при недостачи, НДС так же списывается на 91.02. Следовательно никаких корректировок больше делать не надо.

   1

7. Огромное Вам спасибо за Ваш труд.. Будьте здоровы самое главное..

   1

8. Рада была помочь.
   Здоровье Вам и Вашим близким.

Комментарии закрыты.