Добрый день! Мы ООО на ОСНО взяли в лизинг погрузчик в 2023 году на сумму лизинговых платежей по договору 3 014 575,84 в т.ч НДС 502 429,31 в июне 2024 года досрочно выкупили погрузчик. Оплатили лизинговые платежи за этот период на сумму 2 785 676,32 и получили от лизингодателя документы на эту сумму. В результате образовался разрыв в расчетах между лизингодателем и нами в сумме 228 899,52. то есть по расчетам лизингодателя затраты составили 2 785 676,32 а по нашим расчетам 3 014 575,84. Подскажите пожалуйста как исправить эту ситуацию. Кроме того выяснилось что этот погрузчик является прослеживаемым товаром, как его в нашем случае отразить в учете?
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В данном случае разрыв появился, так как произошло изменение лизинговых платежей.
Оплата в меньшей сумме, чем первоначальный договор лизинга.
Нужно сначала провести документ Изменение условий лизинга, чтобы скорректировать задолженность.
Изменение условий лизинга у арендатора в 1С (ПРОФ)
Потом проводим досрочный выкуп предмета лизинга.
Досрочный выкуп предмета лизинга у арендатора в 1С (ПРОФ)
Досрочный выкуп предмета лизинга у арендатора в 1С (КОРП)
Отражение реквизитов прослеживаемости при выкупе ОС еще не автоматизировано в программе 1С.
Нужно будет дополнительно внести ручные корректировки в регистры.
Как отразить выкуп из лизинга прослеживаемого ОС в 1С?
Дополнительно по теме.
Поступление прослеживаемых товаров в 1С
Отчетность по прослеживаемым товарам на ОСНО
Добрый день! Скажите пожалуйста когда я делаю Операцию веденную в ручную код операции прослеживаемости должна ставить приобретение в собственность, тип документа прослеживаемости счет-фактура?
Не проставляется в книгу покупок код количественной единицы измерения товара. Что не так у меня?
Код операции прослеживаемости ставим Приобретение в собственность.
Подскажите какую счет-фактуру подкрепили в Операции, введенной вручную?
Должна быть счет-фактура на выкупной платеж ОС из лизинга.
Код количественного измерения, как правило, подтягивается из справочника «Номенклатура».
Счет-фактура выкупа предмета лизинга подкрепила в Операции
Где мне поправить в «Номенклатура» ?
Приложение
В Номенклатуре по заведенному ОС в графе единица — шт, проваливаемся и там стоит код.
Программа его подтягивает из этого справочника.
У меня вот так(
Не правильно ОС вела?
Все правильно, так выглядит карточка если открываем Справочники — Основные средства.
Справочники — Товары и услуги — Номенклатура.
Посмотрите как заведено в общей номенклатуре.
В операции, введенной вручную, количество проставлено во всех графах?
Почему то в общей Номенклатуре нету только в ОС (это можно исправить?). В операции везде проставленно количество.
Попробуйте открыть другую номенклатуру и посмотреть как там заведен Код в единице измерения.
Если он заведен не верно, то во всех документах будет одинаково.
Что значить другую номенклатуру? мне по новой завести погрузчик?
Нет, ничего заводить не нужно.
Просто откройте любой другой товар, где указана единица измерения шт., посмотрите, как отражен код.
отражен в шт 796
Погрузчик был в лизинге, я его завела в программе поступление в лизинг там завела ОС. Почему его нет в номенклатуре общей не пойму.
Все верно, он будет заведен только в Номенклатуре ОС.
Если код отражен верно, то должен подтягиваться в счет-фактуру.
Попробуйте перепровести документы в последовательности.
Изменений условий лизинга — Выкуп из лизинга — операция, введенная вручную.
Снова сформировать Книгу покупок.
Всё равно не встает. Всё перепровела.
Сейчас же лизинг по другому ведется с ФСБУ 25. Поступление ОС не делаем же?
Первоначально учитываем арендные обязательства — Дт 08.04.2 Кт76.07.1
Принимаем к учету — ППА Дт 01.03 Кт 08.04.2
После выкупа переводим в состав собственных ОС — Дт 01.01 Кт 01.03
Более подробно в нашем материале.
Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП)
Должны ли малые предприятия применять ФСБУ 25/2018 к договору аренды при переходе на него и по новым договорам после 2022?
Лизинг ведем как у вас на примере без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
Счет-фактуру если печатать от поставщика то она с выкупа такая в приложении
Приложение
Откройте карточку учета ОС — Справочники — Основные средства — Классификация — ставим галочку Прослеживаемый объект и заполняем нужные реквизиты.
Далее сформируйте Книгу покупок — появится Код единицы измерения.
Спасибо вам большое за помощь, всё получилось!