Частичный возврат товара поставщику при раздельном учете НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.91/10)

Добрый день! Мы ведем раздельный учет. В марте 2024 мы приобрели ОС у поставщика. Некоторые позиции из документа постащика мы ввели в эксплуатацию, а некоторые у нас на складе и мы по ним НДС в декларации к вычету в книге ппокупок не предъявляли. чтобы НДС из первичного документа до ввода в эксплуатацию не попал в книгу покупок мы ставим способ учета Блокируется до подтверждения. Один из товаров оказался с браком, мы его в эксплуатацию не вводили и НДС не прдъявляли. Нам необходимо вернуть товар поставщику по возвратной накладной, а они нам выставят корректировочную с/ф. но если эти документы я провожу в базе, то НДС встает к восстановлению. но ведь я его не предъявляла к вычету. как правильно оформитиь документы в 1С, чтобы НДС не восстанавливался? Скрины из базы Поступление, Возврат, Книга покупок, Книга продаж прилагаю

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Протестировала ситуацию с возвратом, когда в первоначальном документе НДС устанавливаем Блокируется до подтверждения 0%.
    Когда происходит частичный возврат товара, программа делает записи в регистры по учету НДС.
    В данном случае проводки в документе Возврат верные.

    Сначала корректируются данные по счету 19, сумма попадает в Книгу покупок
    Потом Корректируются данные по счету 68 и сумма попадает в Книгу продаж.
    Сумма в данном случае одинаковая, начисления или возмещения НДС не происходит.

    Посмотрите дополнительно, возможно во 2 кв.24г делали распределение по данной накладной прихода?
    Поэтому сумма не совпадает и скорректирована на сумму распределения.

    png 1-17
    png 2-5
    png 3-3
    png 4-1

  2. благодарю за ответ

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет НДС при длительном цикле производства Добрый день! Помогите пожалуйста, в такой ситуации: у нас с 2026 года начался раздельный учет НДС, при этом у нас…
  2. Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС С января 2018 года в организации ведется раздельный учет НДС. ДО ведения раздельного учета…
  3. НДС с аванса, если товар отгружен и принят на учет в разных кварталах в 1С Добрый день ! СИТУАЦИЯ: в первом квартале мы перечислили предоплату за поставку товара поставщику, запросили авансовые счёта-фактуры которые отразили в…
  4. ИП УСН доходы с НДС 20%, почему происходит восстановление НДС, который ранее был принят к вычету, при реализации товаров в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33) СНО: ИП на УСН (доходы) Как правильно сделать переход…

Статьи по этой теме

  1. Как принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров на УСН "доходы-расходы" с НДС в 2025 году в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2024 превысил 60 млн руб. В 2025 применяем ставку НДС 20%.…
  2. Вычет НДС при создании НМА в 1С При создании НМА с 01.01.2020 При создании НМА вычет входящего НДС при приобретении: товаров, работ, услуг; имущественных прав; для таких…
  3. Есть ли на УСН право вычета входящего НДС при применении ставок 5 и 7%? Применяем УСН, ставка НДС — 5% (7%). Есть ли у нас право на вычет входящего НДС? Видео: Вычет НДС при…
  4. Покупка товаров на УСН со ставками НДС 20% (10%) с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу, применяющему общие ставки НДС (20%,10%), отражать в программе 1С покупку товаров,…