Добрый день, подскажите пожалуйста в таком вопросе, на зарплате раньше сидел один человек (пенсионер), потом она уволилась и зарплату стала другой расчетчик, причем не всегда правильно, есть натуральный доход, который раньше разносили в натуральных доходах( сейчас уже в документе Начисление прочих доходов), по сотрудникам образовывался долг, который потом закрывали возвратом денег в кассу , зарплата доработанная, чтобы сотруднику внести сумму по натуральному доходу делали обработку по фиктивному приему, потом такого сотрудника принимали на самом деле, в результате сейчас уже май месяц ,а по многим сотрудникам до сих пор при выплате зарплаты есть суммы в т.ч. за 2022г,2023. причем за 2023 г в каждой выплате программа продолжает снимать доходы почуть с 2023 г и кидать в 2024.если смотреть анализ зарплаты не по физикам ,а по сотрудникам с табельными номерами, то там может быть и 2 и 4 строки по одному и тому же физику, суммы с плюсом и минусом. Вопрос — как навести красоту? Я понимаю так — вывести из архива всех сотрудников с ТН, которые встречаются в анализе зарплаты, создать на всех документ приема от фиктивной даты, распровести всю выплату зарплаты за 2024 г, распровести декабрьскую (выплата в январе), затем сделать техническую в декабре, подтянуть туда всех с разными таб.номерами, если у кого есть реальные остатки, то повесить на 1 таб номер. затем этих людей придется перевыбирать в ведомостях по зарплате за 2024 г, ну и конечно подавать корректировки по 6 ндфл за 2023 и 1 кв 2024. Это будет правильно или есть какие-то другие пути?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В целом, выбор решения правильный. Возможно будут какие -то нюансы, которые себя проявят именно на практике. Я не сторонник исправления ситуации с помощью документа Перенос данных. Этот документ требует очень кропотливого заполнения. Ошибиться в нем очень легко, а ошибку найти гораздо сложнее. Когда мы все исправляем документам, то мы всегда сможем легко найти этот документ. Обычно я еще в комментарии пишу — технический документ для исправлении пересортицы.
Рекомендую семинар Юлии: Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1 .Начала просмотра 1 час 16 минута. Речь идет о доработке для исправления пересортицы.
Может быть подавать корректировку на 1 квартал 2024 года не придется. Так как в квартальном отчете информация не по людям, в общей суммой -то можно все скорректировать в 1 полугодии.
если формирую корректировку по 6 ндфл за 1 кв ( впрочем как и за 2023 г) у нас изменяется удержанный ндфл, после сдачи отчетов мы же не подаем уже уведомления за прошлый период или все-таки надо?
Лучше подавать корректировки Уведомлений.
В идеальном мире ИФНС — не надо. Так как после сдачи отчета 6 -НДФЛ данные должны обновиться. Но на практике, этого не происходит. Специалисты ИФНС просят пересдать уведомления за прошлый период.
а если при создании такой технической ведомости тянутся доходы с прошлых лет, тогда наверное снимать из с текущего года и кидать в тот год, откуда тянутся (например, не очень хочется подавать корректировку по сотрудникам за 2022 г)?
Да, верно!
Создаем тогда несколько технических ведомостей.
Например, одну за декабрь для каждого года.
ясно,спасибо
Пожалуйста!
У Вас все получилось в программе или еще нужно время?
принцип работы понятен, просто это очень много времени займет (людей много с косяками) — приход на одного сотрудника делали, расход на другого, самые простые действия — это вытащить всех из архива, чтобы потом по ним делать технические ведомости, а дальше почти по каждому смотреть что можно сделать
Да, к сожалению, придется смотреть каждого сотрудника отдельно. Согласна с Вами, что это очень трудоемко 🙁
будем пересматривать каждого, спасибо
Если нужна будет помощь, мы можем вместе рассмотреть конкретную ситуацию!