Неудержанный НДФЛ передан в налоговый орган

Индивидуальную консультацию запросил Елена Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! 1С: ЗУП ПРОФ 3.1.29.38, ОСНО. В компании по окончании года у сотрудника не удалось удержать весь НДФЛ. При сдаче декларации 6-НДФЛ отразили эту сумму как неудержанный налог. В ЗУП после сдачи декларации 26.02.2024 года оформили передачу в налоговый орган документом Операция учета НДФЛ. После синхронизации с 1С: бухгалтерия этот налог встал в феврале сторно как налог доначисленный/уплаченный по акту проверки. Как закрыть сейчас эту сумму в бухгалтерии? Прикладываю файл счета 68.01

Метки консультации: Операция учета НДФЛ
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Необходимо с помощью документа «Операция введенная вручную» перенести сумму с субконто «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)» на «Налог (взносы): начислено / уплачено». Т.е. ввести проводку:
    дт. 68.01.1 «Налог (взносы): начислено / уплачено» — кт. 68.01.1 «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)» — 47 549

     1

  2. Значит, мы делали всё верно? И сейчас нужно просто закрыть ручной проводкой?

  3. Добрый день! Да, всё верно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ нерезидента, который стал резидентом. Организация а ОСНО. Добрый день! Сотрудник с 1 октября 2021 года стал резидентом. ЗУП правильно перерассчитала НДФЛ. Начисленный НДФЛ сотрудника, как нерезидента значительно…
  2. Перечисление НДФЛ Добрый день! Учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. с 2016 г. До 2016 г учет велся в 1С БУХ. После…
  3. Удержанный НДФЛ Коллеги, добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.14) После проверки от налоговой инспекции мы пересчитали вернули НДФЛ…
  4. Отражение переплаты НДФЛ в 1 разделе 6 НДФЛ ЗУП 3.1.10.156. В Апреле 2019 года мы нечаянно заплатили НДФЛ не в ту налоговую. Через пару дней в нужную налоговую…

Статьи по этой теме

  1. Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику образовался долг. Как найти причину и устранить проблему? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику…
  2. Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
  3. Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
  4. Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения неудержанного налога в 6-НДФЛ Строка 170 заполняется при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму…