Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться в чем причина расхождений. Предполагаю, что несвоевременно заявления на вычеты сделали. Подскажите пожалуйста как можно исправить.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Расчет 6 НДФЛ расхождения раздел 2 стр.140 больше стр. 160
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НеУдержаный налог.170 стр. Здравствуйте! //ЗУП ПРОФ (3.1.34.108) Помогите пожалуйста справится с неудержанным налогом в 170 стр 6-НДФЛ. В июне появился 1р переудержанный, в…
- 6 НДФЛ стр 170 Добрый день! Подскажите пожалуйста, в стр 170 должен попадать НДФЛ с натурального дохода марта удержанного 31.03.2023г.?
- 6-НДФЛ стр.020 не равна 160 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в отчете 6-НДФЛ стр. 020 и 160 не равны? По какому регистру собирается стр. 020,…
- Почему попадает излишне удержанный ндфл в 180 стр.? Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему попадает излишне удержанный ндфл в 180 стр.? См.влож. Релиз 3.1.34.33
Статьи по этой теме
- Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)? Должен ли удержанный НДФЛ (стр. 160) всегда совпадать с исчисленным (стр. 140)? Ответ - нет Расхождения, которые учитываются в КС…
- Как заполнить стр. 210-230 Листа 02 в прибыльной декларации, если в подразделениях - налог к доплате и к уменьшению? По результатам 9 месяцев в общем по декларации и по головному подразделению был налог к уменьшению, по обособке - налог…
- Нужно ли указывать расшифровку стр. 080 раздела 3 декларации по НДС в стр. 090 и стр.100? Строка 080 раздела 3 декларации по НДС должна ли расшифровываться в строках 090 и 100? Рассмотрим заполнение раздела 3 декларации…
- Почему в 1С проценты по долгосрочным займам попадают в баланс в стр. 1510 «Заемные средства»? Почему в 1С проценты по долгосрочным займам попадают в баланс в раздел «Краткосрочные обязательства» по стр. 1510 «Заемные средства» вместо…
Здравствуйте!
Из приложенных скриншотов не понятно причина возникновения данной ситуации. Для это прошу приложить по одному сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период год.
Если мы говорим о том как сдавать отчет:
Раньше для 170 строки было правило — показываем только в том случае, если мы до конца года не сможем удержать. Так же это строка заполняется с нарастающим итогом.В нашем случае, удержание ндфл будет. Заполнив ее в 1 квартале, мы будет показывать ее до конца года. С другой стороны, у нас есть КС 1.14. Прикладываю ссылку на публикацию: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ . Если мы обнулим 170 строку — будет проявляться данное КС. Но с такими данные можно отправить отчет, ИФНС его примут. Но скорее всего потом пришлют требования о предоставлении пояснений. Возможно КС пересмотрят или отменят.
Спасибо за скриншоты.
В январе при выплате аванса произошло не верное удержание ндфл. Дальше программа не стала исправлять эту ошибку.
Если ближайшей выплате, это ндфл так и не будет попадать в ведомость, то укажем его вручную.
Для этого выбираем ведомость, раскрываем расшифровку суммы ндфл и вручную добавляем строчку.
Нам важно правильно указать сумму и документ основания Начисление за первую половину месяца за январь. Прикладываю скриншот для примера.
После проведение ведомости сформируем вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и проверим, что исчисленный равен удержанному.
Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите.
Мила, так а сейчас как-то исправления можно внести, чтобы 6-НДФЛ правильно сформировался?
Чтобы у нас 140 строка была равна 160, нам нужно увеличить 160 строку. 160 строка — это уплата ндфл. Мы можем сейчас исправить ведомость прошлого периода. Тем способом, который я указала выше. Просто выбираем ведомость за январь. Затем подадим Корректирующие уведомление. Обеспечить наличие суммы на ЕНС.
Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
То есть у нас два варианта: или меняем учет прошлого периода или возможно пишем пояснение в ИФНС о расхождении сумм. У меня на практике, есть организации которые выбирали и первый и второй вариант.