Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться в чем причина расхождений. Предполагаю, что несвоевременно заявления на вычеты сделали. Подскажите пожалуйста как можно исправить.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Расчет 6 НДФЛ расхождения раздел 2 стр.140 больше стр. 160
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НеУдержаный налог.170 стр. Здравствуйте! //ЗУП ПРОФ (3.1.34.108) Помогите пожалуйста справится с неудержанным налогом в 170 стр 6-НДФЛ. В июне появился 1р переудержанный, в…
- Пересорт по КБК стр. 170 180 в 6НДФЛ Здравствуйте, уточните пожалуйста, в 6 НДФЛ образовался пересорт на одну и ту же сумму по КБК в строках 170 и…
- Почему попадает излишне удержанный ндфл в 180 стр.? Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему попадает излишне удержанный ндфл в 180 стр.? См.влож. Релиз 3.1.34.33
- 6 НДФЛ стр 170 Добрый день! Подскажите пожалуйста, в стр 170 должен попадать НДФЛ с натурального дохода марта удержанного 31.03.2023г.?
Статьи по этой теме
- Как заполнить стр. 210-230 Листа 02 в прибыльной декларации, если в подразделениях - налог к доплате и к уменьшению? По результатам 9 месяцев в общем по декларации и по головному подразделению был налог к уменьшению, по обособке - налог…
- Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)? Должен ли удержанный НДФЛ (стр. 160) всегда совпадать с исчисленным (стр. 140)? Ответ - нет Расхождения, которые учитываются в КС…
- Какие налоги должны отражаться в стр. 041 Приложения N 2 к Листу 02 в декларации по налогу на прибыль в 1С? Какие налоги и сборы должны отражаться в стр. 041 Приложения N 2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль?…
- Проблема в ЗУП 3.1 при заполнении стр. 112 6-НДФЛ по подаркам В ЗУП 3.1 имеется проблема при заполнении стр. 112 6-НДФЛ для стоимости подарков: подарки с кодом 2721 попадают в стр. 112…
Здравствуйте!
Из приложенных скриншотов не понятно причина возникновения данной ситуации. Для это прошу приложить по одному сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период год.
Если мы говорим о том как сдавать отчет:
Раньше для 170 строки было правило — показываем только в том случае, если мы до конца года не сможем удержать. Так же это строка заполняется с нарастающим итогом.В нашем случае, удержание ндфл будет. Заполнив ее в 1 квартале, мы будет показывать ее до конца года. С другой стороны, у нас есть КС 1.14. Прикладываю ссылку на публикацию: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ . Если мы обнулим 170 строку — будет проявляться данное КС. Но с такими данные можно отправить отчет, ИФНС его примут. Но скорее всего потом пришлют требования о предоставлении пояснений. Возможно КС пересмотрят или отменят.
Спасибо за скриншоты.
В январе при выплате аванса произошло не верное удержание ндфл. Дальше программа не стала исправлять эту ошибку.
Если ближайшей выплате, это ндфл так и не будет попадать в ведомость, то укажем его вручную.
Для этого выбираем ведомость, раскрываем расшифровку суммы ндфл и вручную добавляем строчку.
Нам важно правильно указать сумму и документ основания Начисление за первую половину месяца за январь. Прикладываю скриншот для примера.
После проведение ведомости сформируем вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и проверим, что исчисленный равен удержанному.
Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите.
Мила, так а сейчас как-то исправления можно внести, чтобы 6-НДФЛ правильно сформировался?
Чтобы у нас 140 строка была равна 160, нам нужно увеличить 160 строку. 160 строка — это уплата ндфл. Мы можем сейчас исправить ведомость прошлого периода. Тем способом, который я указала выше. Просто выбираем ведомость за январь. Затем подадим Корректирующие уведомление. Обеспечить наличие суммы на ЕНС.
Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
То есть у нас два варианта: или меняем учет прошлого периода или возможно пишем пояснение в ИФНС о расхождении сумм. У меня на практике, есть организации которые выбирали и первый и второй вариант.