Добрый день, подскажите, какую сумму налога по УСН Доходы надо отразить в Уведомление по УСН за 3 кв. 2023г.
1 квартал 2023 года — налог УСН — 33 932 руб.
2 квартал 2023 года — налог УСН — 46 483 руб.
3 квартал 2023 года — налог УСН — 41 807 руб.
ИТОГО налог по УСН Доходы за 9 мес. 2023г. — 122 222 руб.
по итогам 9 месяцев 2023г. уменьшаем налог на сумму 1%-ных взносов за 2022 год — 241 115 руб., уплаченную 28.06.2023г.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В уведомлении указывается сумма исчисленного налога (взноса), которую требуется уплатить по сроку (п. 2.6.4 Приказа ФНС от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@).
Но поскольку у вас уменьшение на 1%-ных взносов за 2022 год, тогда
122 222 — 241 115= — 118 893,00 подаете уведомление с минусом.
Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С?
1С формирует уведомление за 3 квартал 2023г. на сумму МИНУС 80 415 руб. это сумма налога за 1 полугодие 2023г.
Так понимаю, что программа сторнирует полностью ранее указанные аванса, обнуляет их, так как сумма взносов за 2022 больше.
А нарастающим итогам у вас сумма к доплате?
Что в итоге в декларации по УСН за год?