Зачет НДС с аванса частями в 1С

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Здравствуйте!
29.03.24 заказчик оплатил аванс 170 000 руб. (НДС 28 333,33)

31.03.24г. в зачет взяли 168 995,48 руб. (НДС 28165,91) (общая сумму реализации 173 567,54 руб. и был зачет предыдущего аванса на сумму 4572,06 руб.).
Остаток : 1004,52 руб. (НДС 167,42 руб.)
1С выписала счф на аванс с 1 004,52 руб, (ндс 167,42 руб.). Это верно?
Я бы выписала счф на аванс со 170 000,00 руб. 29.03.24. и 31.03.24 частично зачла бы 28 165,91 руб. и остаток в следующем квартале.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    То есть сумма аванса, с учетом зачета в течение 5 дней равна 1 004,52?
    Да, с этой суммы выставляете счет-фактуру на аванс.

    Если бы зачет аванса был более, чем в течение 5 дней, тогда счет-фактуру на авансы нужно было выставить на 170 000,00.
    Зачет могли бы далее проводить частями при дальнейшей реализации.

    Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С

  2. А вариант «Я бы выписала счф на аванс со 170 000,00 руб. 29.03.24. и 31.03.24 частично зачла бы 28 165,91 руб. и остаток в следующем квартале.» неверный? Так можно делать?

  3. Если 170 000,00 действительно аванс на всю сумму, то выписываете сф на аванс на 170 000,00 и далее частями производите зачет.

Комментарии закрыты.