Релиз программы Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.33)
База находится в облаке, фирма ARENDA-IT.
УСН (доходы минус расходы)
В Книгу доходов и расходов за 1 квартал 2024 не попадают в расходы начисленные и оплаченные взносы в СФР и НДФЛ.
В Регламентных операциях Зачет аванса по ЕНС за январь пустой (нет ДК), за февраль и март такая регламентная операция отсутствует вообще.
Распроведение всех операций по заработной плате и хронологическое проведение помесячно зарплаты, перечислений по р/с и закрытия месяца ни к чему не приводит.
Добрый день!
Нужно что бы был заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.
Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.
Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Результат смотрите после Закрытия месяца.
Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.
Если будете заполнять в ручном режиме.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
Один документ на одну дату.
На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.
Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.
Дополнительно по теме.
Уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо, Наталья!
Жизнь становится всё веселее и веселее..