В Формирование записей книги покупок заполняется неверная сумма НДС у налогового агента по НДС и прибыли в 1С

Вопрос задал Анна К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день.
у нас БП КОРП — оформили поступление по инвойсу и сверху НДС НА, оплатили иностранцу сумму инвойса за вычетом агентской прибыли — сделали ручные операции.
Счет-фактуру налогового агента руками исправили на нужную сумму.
Но Формирование записей книги покупок отражает неверный НДС — те расчет идет исходя из оплаченной сумму иностранцу (те за вычетом агентской прибыли).
Где может быть ошибка?
Спасибо!

Все комментарии (4)

    1. Все-так, кроме счета 76.09 — его не использовали. У нас проводка 60.21 — 68.34, а НДС аналогичен.

  2. Всё, я поняла. Я не увидела — что править надо тоже вручную. И подумала у вас автоматом.

    Спасибо!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.