В Формирование записей книги покупок заполняется неверная сумма НДС у налогового агента по НДС и прибыли в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день.
у нас БП КОРП — оформили поступление по инвойсу и сверху НДС НА, оплатили иностранцу сумму инвойса за вычетом агентской прибыли — сделали ручные операции.
Счет-фактуру налогового агента руками исправили на нужную сумму.
Но Формирование записей книги покупок отражает неверный НДС — те расчет идет исходя из оплаченной сумму иностранцу (те за вычетом агентской прибыли).
Где может быть ошибка?
Спасибо!

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

    1. Все-так, кроме счета 76.09 — его не использовали. У нас проводка 60.21 — 68.34, а НДС аналогичен.

  2. Всё, я поняла. Я не увидела — что править надо тоже вручную. И подумала у вас автоматом.

    Спасибо!
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уменьшение стоимости эл. услуг иностранца прошлого 2021 года в 1С Добрый день. Покупаем электронные услуги у иностранца (лицензии). В декабре был выставлен счет (срок оплаты 01.01.22) и акт приема-передачи декабрем…
  2. Налоговая база для расчета налога на прибыль при выплате дохода иностранной организации за ПО в 1С Добрый день, подскажите, как верно определить налоговую базу для расчета налога на прибыль с дохода, выплаченного иностранной компании.   Конвенция…
  3. Можно ли внести исправления в декларацию НДС в текущем периоде, если НДС принят к возмещению в большей сумме в прошлом квартале в 1С Здравствуйте! В 1 кв. 2025 г. получили УПД от поставщика на сумму 15 247 руб., при занесении данного документа в…
  4. Ошибка в вводе суммы УПД от поставщика с НДС в 4 кв. до сдачи прибыли. Добрый день! Прошу помочь разобраться, вроде, простой вопрос, а у меня какое то замешательство по его решению. 1. 23.11.21 принят…

Статьи по этой теме

  1. Кто заплатит «агентский» НДС при покупке услуг у иностранцев через посредника? Источник: Письмо Минфина от 04.07.2023 N 03-07-08/62096 Информация для: покупателей работ (услуг) у иностранных контрагентов С 01.01.2023 утратили силу абзацы…
  2. Как платить НДС при покупке услуг у иностранцев через посредника? Источник: письма Минфина от 18.04.2024 N 03-07-08/36269 , от 15.04.2024 N 03-07-08/34600 Информация для: покупателей работ (услуг) у иностранных поставщиков…
  3. Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С операций налогового агента по НДС и налогу на прибыль при приобретении услуг у иностранца. Расскажем,…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 01.07-06.07.2023 Доход при УСН 6% не уменьшается на комиссию маркетплейса Упрощенцы на УСН «доходы» могут продавать товары через маркетплейсы. При этом…