Добрый день.
у нас БП КОРП — оформили поступление по инвойсу и сверху НДС НА, оплатили иностранцу сумму инвойса за вычетом агентской прибыли — сделали ручные операции.
Счет-фактуру налогового агента руками исправили на нужную сумму.
Но Формирование записей книги покупок отражает неверный НДС — те расчет идет исходя из оплаченной сумму иностранцу (те за вычетом агентской прибыли).
Где может быть ошибка?
Спасибо!
В Формирование записей книги покупок заполняется неверная сумма НДС у налогового агента по НДС и прибыли в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правку в ручном режиме идут по всей цепочке операций в т.ч. в ФЗКП. Посмотрите, пожалуйста, здесь
Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
Все-так, кроме счета 76.09 — его не использовали. У нас проводка 60.21 — 68.34, а НДС аналогичен.
Всё, я поняла. Я не увидела — что править надо тоже вручную. И подумала у вас автоматом.
Спасибо!