Добрый день.
Наши учредители являются нерезидентами в РФ и, соответственно, все их дивиденды должны облагаться 15% НДФЛ. Мы же выплачивали дивиденды по стандартной схеме — до 5млн 13% в 2024 году. Нужно доудержать недостающие 2% за первые 5млн.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать? При смене статуса резидентства ЗУП не пересчитывает НДФЛ. (пробовала документом Перерасчет налога на доходы физических лиц).
Заработная плата им не выплачивается.
Доудержание НДФЛ с дивидендов учредителей-нерезидентов
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Перерасчет НДФЛ должен все пересчитать.
Давайте проверим статус в справочнике физлица, может поменялся не с начала года?
Воспроизвела на демо-базе, перерасчет программа делает.
Добрый день.
Оба имеют статус нерезидента с 1.01.24
Перерасчет выдает вот такую картину (здесь два сотрудника).
У них также была матвыгода в январе.
Ох, я смотрю и не вижу — да, документ пересчитал НДФЛ.
Но как его теперь доудержать? Каким документом, если выплачиваются только дивиденды?
Добрый день!
Посовещались с коллегами, способа кроме как уменьшить вручную следующее перечисление не придумали.
В зуп можно отразить факт удержания с помощью Переноса Данных, Операция учета НДФЛ в данном случае не отрабатывает корректно.
Добрый день.
У нас четыре учредителя, двое из них резиденты, т.е по ним НДФЛ пересчитывать не нужно.
При ручном уменьшении (как я поняла — вы имеете ввиду уменьшить изначальное начисление?), в процентном соотношении по оставшимся двум учредителям также уменьшится база. А это не то, что нам нужно
Операция учета НДФЛ ставит НДФЛ почему-то в 30%
Как сделать удержание с помощью Переноса данных?
Добрый день!
Добавляю скрины. Добавила по 1 сумме. Не забываем указать удержано.
Попробуйте так, отпишитесь потом по результату