Расхождение выплат НДФЛ с отражением удержанного НДФЛ в бух учете

Вопрос задал Лариса Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Здравствуйте, в ведомости в банк у сотрудника стоит сумма к уплате НДФЛ 3949, а в отражении удержанного НДФЛ в бух учете программа ставит 3948, как сверить НДФЛ?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю обратиться к отчету Удержанный ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
    Прикладываю публикацию: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления . Отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ» от БухЭксперт8 в 2024 году не работает из-за изменений в программе.

  2. Здравствуйте, действительно был возврат 12 февраля, и уведомление подано на 100 108 (без НДФЛ по дивидендам) а надо было на 1 рубль меньше, мне сейчас вручную подкорректировать отражение удержанного НДФЛ и подать правильное уведомление?

  3. Уточните, пожалуйста: Вы делаете отдельный/новый документ Отражение удержанного ндфл в бухучете или обновляете тот документ, который был сформирован 22.02.2024.
    Сформируйте отчет 6 ндфл — если программа заполнит отчет за период с 01.02-22.02.2024 с учетом возврата, тогда я бы подала Уведомление корректирующие.

  4. сделала отдельный/новый документ, сформировала 6-НДФЛ программа заполнила отчет за период с 01.02-22.02.2024 с учетом возврата
    При формировании уведомления за февраль с 23.02-29.02.2024 программа ставит этот рубль отдельной строкой с датой уплаты 28.02., мне вручную исправить сумму, а строку с 1 рублем удалить?

  5. когда в в программе делаю новое уведомление, в старом нужно отменять проведение?

Комментарии закрыты.