Добрый день!
При выплате ЗП за декабрь в документе выплата ЗП, скорректирована сумма к выплате вручную, при этом НДФЛ не отражен пропорционально выплате. Как исправить данную ошибку ? При выплате ЗП за январь вычитается НДФЛ с ЗП за декабрь , удержанный и выплаченный в декабре.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В Вашем случае можно воспользоваться одним из вариантов:
1. заполнить НДФЛ в ведомости за декабрь, при этом нужно обратить внимание на правильность заполнения всех полей (докумен-основание, вид дохода и др.)
2. заполнить документ Операция учета НДФЛ (вкладка Удержано по всем ставкам), пример заполнения можно посмотреть в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
Для проверки не удержанного НДФЛ в разрезе документов-оснований можно использовать отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
Добрый день.
1. — не подходит. В этом случае надо зайти в декабрь, исправить суммы НДФЛ, пересдать отчетность.
2. у нас нет пересорта. У нас есть удержанный НДФЛ с невыплаченной ЗП. Если смотреть регистры по НДФЛ за 2023г. они закрыты , сумма дохода * 13% = сумме налога удержанного и перечисленного.
Когда формируем ведомость на выплату ЗП и компенсации идет сторно НДФЛ .
Приложите пожалуйста:
— расчетный листок за декабрь 2023г. и январь 2024г.
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 и 2024г.
— Анализ НДФЛ по документам-основаниям за 2023 и 2024г.- при формировании отчета флажок по сотрудникам ставить не нужно, а в настройках указать сотрудника и сформировать по нему отчет.